甘南州教育局2017年部门决算公开说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州教育局2017年部门决算公开说明

发布日期：2018-09-28 作者：来源：

根据省委、省政府办公厅《关于进一步加强财政管理的意见》（甘办发[2014]63号文件）、甘肃省人民政府《关于进一步做好财政预决算和“三公”经费公开工作的通知》（甘政发〔2012〕79号文件）及甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2017年度部门决算的通知》（州财字〔2018〕70号文件）精神，现将甘南州教育局2017年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、部门概况

（一）职能职责

根据《中共甘南州委秘书处、甘南州人民政府办公室关于印发甘南州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（州委密发[2010]69号），州教育局主要职责为：

1、加强对全州教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督，对经费使用、效益等进行审计调查的职责。

2、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并监督实施；加强对学校师生的思想政治教育、爱国主义教育。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；研究提出全州教育改革与发展的意见建议；制定教育发展的中长期规划和年度计划；拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

4、统筹和指导双语教育工作。

5、负责统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；负责检测全州教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设条件装备和校办产业工作。

6、研究拟订高中及初等教育、学前教育、特殊教育的地方设置标准、教学基本要求、教学基本文件；全面实施素质教育；审核高中学校的设置、更名、撤销，审批州属中等专业学校的专业设置和招生计划；审定中小学用书目录；负责指导中等以下各类教育改革；负责组织和指导实施普九义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

7、规划并指导学校师生的社会主义精神文明建设和品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、负责全州学校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育；实施教师资格制度，会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

9、统筹管理全州中等职业教育、成人高、中等教育自学考试和继续教育及招生工作；负责中等专业学历教育的学籍管理工作；组织开展师范类中专毕业生离校前的就业指导工作。

10、负责全州教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11、负责管理直属学校，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

12、负责成人和普通大、中专招生工作；主管全州高、中等自学考试、考籍管理及发证工作。

13、负责对全州教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督；负责对各县市教育事业费、附加费、专项经费、银行贷款、预算外资金计划的执行和使用情况及效益进行审计调查；对全州教育部门财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。

14、负责贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，依法开展语言文字工作的督导检查和评估，依法建立完善推广普通话和规范汉字的培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制。

15、承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置

1、人员编制和领导职数

甘南州教育局机关总编制为34名，其中：行政编制25名、事业编制4名、后勤事业编制5名。县级领导职数9名，其中：党委书记1名、局长1名、党委副书记1名、副局长4名、工会主席1名、招委会专职副主任1名。科级职数19名。

2、内设机构

根据上述职责，甘南州教育局设10个内设机构。内设机构均为科级，分别为：党委办公室、教育科、计划财务与审计科、甘南州人民政府招生委员会办公室、安全管理科、行政办公室、人事科、职业教育与成人教育科、甘南州语言文字工作委员会办公室、学前教育办公室；下属6个事业单位，分别为：甘南州自学考试委员会办公室（副县级）、甘南州教学仪器供应站（正科级）、甘南州教育科学研究所（副县级）、甘南州电教化教育馆（正科级）、甘南州人民政府教育督导团办公室（正县级）、甘南州助学贷款资助管理中心（正科级）。

三、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

部门：甘南州教育局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	9276.20	一、一般公共服务支出		14
二、上级补助收入	2		二、外交支出		15
三、事业收入	3		三、国防支出		16
四、经营收入	4		四、公共安全支出		17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		18	7496.64
六、其他收入	6	965.83	六、科学技术支出		19
	7		七、社会保障和就业支出		20	181.45
	8		八、其他支出		21	3500.00
本年收入合计	9	10242.03	本年支出合计		22	11178.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配		23
年初结转和结余	11	1921.35	年末结转和结余		24	985.29
	12				25
合计	13	12163.38	合计		26	12163.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

部门：甘南州教育局						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102,420,278.50	92,761,953.50					9,658,325.00
205	教育支出	65,605,759.60	55,947,434.60					9,658,325.00
20501	教育管理事务	16,766,259.60	7,107,934.60					9,658,325.00
2050101	行政运行	4,344,169.80	3,474,169.80					870,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,422,089.80	3,633,764.80					8,788,325.00
20502	普通教育	2,439,500.00	2,439,500.00					0.00
2050299	其他普通教育支出	2,439,500.00	2,439,500.00					0.00
20503	职业教育	46,400,000.00	46,400,000.00					0.00
2050302	中专教育	38,000,000.00	38,000,000.00					0.00
2050399	其他职业教育支出	8,400,000.00	8,400,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	1,814,518.90	1,814,518.90					0.00
20805	行政事业单位离退休	1,814,518.90	1,814,518.90					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	981,942.90	981,942.90					0.00
2080502	事业单位离退休	832,576.00	832,576.00					0.00
229	其他支出	35,000,000.00	35,000,000.00					0.00
22999	其他支出	35,000,000.00	35,000,000.00					0.00
2299901	其他支出	35,000,000.00	35,000,000.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

部门：甘南州教育局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111,780,900.73	9,467,290.73	102,313,610.00
205	教育支出	74,966,381.83	7,652,771.83	67,313,610.00
20501	教育管理事务	27,741,671.83	7,652,771.83	20,088,900.00
2050101	行政运行	15,968,169.80	3,474,169.80	12,494,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	11,773,502.03	4,178,602.03	7,594,900.00
20502	普通教育	824,710.00	0.00	824,710.00
2050299	其他普通教育支出	824,710.00	0.00	824,710.00
20503	职业教育	46,400,000.00	0.00	46,400,000.00
2050302	中专教育	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00
2050399	其他职业教育支出	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
208	社会保障和就业支出	1,814,518.90	1,814,518.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,814,518.90	1,814,518.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	981,942.90	981,942.90	0.00
2080502	事业单位离退休	832,576.00	832,576.00	0.00
229	其他支出	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
22999	其他支出	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
2299901	其他支出	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：甘南州教育局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92,761,953.50	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	54,332,644.60	54,332,644.60
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,814,518.90	1,814,518.90
	8		八、其他支出	22	35,000,000.00	35,000,000.00
本年收入合计	9	92,761,953.50	本年支出合计	23	91,147,163.50	91,147,163.50
年初财政拨款结转和结余	10	7,545,000.00	年末结转和结余	24		9,159,790.00
一般公共预算财政拨款	11	7,545,000.00		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	100,306,953.50	合计	28	100,306,953.50	100,306,953.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘南州教育局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		91,147,163.50	8,922,453.50	82,224,710.00
205	教育支出	54,332,644.60	7,107,934.60	47,224,710.00
20501	教育管理事务	7,107,934.60	7,107,934.60	0.00
2050101	行政运行	3,474,169.80	3,474,169.80	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,633,764.80	3,633,764.80	0.00
20502	普通教育	824,710.00	0.00	824,710.00
2050299	其他普通教育支出	824,710.00	0.00	824,710.00
20503	职业教育	46,400,000.00	0.00	46,400,000.00
2050302	中专教育	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00
2050399	其他职业教育支出	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
208	社会保障和就业支出	1,814,518.90	1,814,518.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,814,518.90	1,814,518.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	981,942.90	981,942.90	0.00
2080502	事业单位离退休	832,576.00	832,576.00	0.00
229	其他支出	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
22999	其他支出	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
2299901	其他支出	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘南州教育局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,149,773.60	302	商品和服务支出	893,010.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2,162,794.00	30201	办公费	49,281.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,771,328.60	30202	印刷费	8,325.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	215,651.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	19,752.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	29,500.56	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	466,255.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2879669.9	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1,624,017.90	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	119,941.00	30215	会议费	104,880.00	310020	产权参股
30305	生活补助	24,360.00	30216	培训费	4,800.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	10,182.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	370,824.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	79,896.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	579,827.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	75,600.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14,178.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	360.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	160,700.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		8,029,443.5		公用经费总计				893,010.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘南州教育局											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
19		15		15	4	10.29		9.28		9.28		1.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计10242.03 万元，支出总计11178.09 万元。与2016年决算数相比，收入增加7182.78万元，其中：财政拨款收入9276.20万元，占本年收入的90.57%；其他收入965.83 万元，占本年收入的9.43%。

2017年支出总计11178.09 万元，其中：教育支出7496.64万元，占总支出的67.07%；社会保障和就业支出181.45万元，占总支出的1.62%；其他支出3500.00 万元，占总支出的31.31%。

2017年收支较上年有大幅增长，主要原因为新建中等职业学校项目款和天津对口支援项目款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出892.25万元。其中：人员经费802.94万元，较上年减少214.51万元，主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费89.30万元，较上年减少110.68万元，主要原因是培训经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计10.29万元，较年初预算数减少8.71万元，较上年支出数减少12.12万元，主要原因是车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费9.28万元，主要用于教育督导、均衡发展、扶贫攻坚下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费等，费用支出较年初预算数减少5.72万元，较上年支出数减少8.54元，因上年度车辆破损严重，维修维护较多，本年度车辆维修减少。

公务接待费1.02万元，主要用于接待省厅义务教育均衡发展督导组、省语委专家组、全省资助工作检查组、考察团及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.98万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少3.57万元，主要原因是我局大力压减“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）0；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次62人； 2017年本部门人均接待费0.016万元，车均购置费0万元，车辆运行维护费9.28万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出89.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少110.68万元，下降123.94%，主要原因是培训经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额923.52万元，其中：政府采购货物支出 21.91万元、政府采购工程支出11.49万元、政府采购服务支出890.11万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

六、专业名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

8、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

附件：甘南州教育局决算公开附表

上一条：甘南师范学校2017年度决算公开情况说明
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