一、部门概况：甘南州卫校成立于1979年，属于全额拨款事业单位。事业编制146人。现有教职工138人，离休2人，退休52人，遗属14人。

（一）职能职责：为少数民族地区培养较高素质的卫生技术人员。

（二）机构设置：内设13个职能科室，办公室、总务科、学生科、教务科、信息管理中心、实验管理中心、招就办、医教室、保卫科、宿管科、第八职业技能鉴定所、政教室、藏医学院办公室。科级职数20个。

二、部门决算执行情况：

（一）收入支出决算总表

表后附

（二）收入决算表

表后附

（三）支出决算表

表后附

（四）财政拨款收入支出决算总表

表后附

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

表后附

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明：本部门2017年度收入总计2650.76万元，比2016年决算减少435.50万元。支出总计2649.80万元，比2016年决算减少 528.04元，原因学生减少。

本部门2017年收入合计2650.76万元，其中：财政拨款2278.44万元，85.31占%，事业收入371.37万元，14占%，其他收入0.95万元。

本部门2017年支出合计2649.80万元，其中：基本支出2181.81万元，82占%，项目支出467.99万元，17占%.

本年度年末结转和结余28.6万元，较上年度增加0.96万元，原因支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年财政拨款收入合计2278.44万元，较上年增加63.18万元，上升 0.02 % ，原因人员增加。

本部门2017年财政拨款支出合计2278.44万元，较上年 增加63.18 万元，占0.02 %，原因人员增加.

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1890.09万元，占82 %，主要原因是在编制内调入人员，导致人员经费增加。

社会保障与就业支出388.34万元，占0.17 %，较年初预算数增加，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1810.45万元。其中：人员经费1703.98万元， 较上年减少 53.40 万元，主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费106.47万元，较上年增加60.26 万元，主要原因是人员增加，公用经费用途主要是取暖费和福利费。

四、“三公”经费情况说明

预算内没有安排“三公”经费，故无增减变动。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额266.49万元，其中：政府采购货物支出 45.95万元、政府采购工程支出209.49万元、政府采购服务支出11.04万元。主要用于采购办公设备、工程维修、设备购置等。

六、专业名词解释

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

附件：2017年度卫校决算公开附表