一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全州旅游经济发展，编制全州旅游发展总体规划和专项规划；指导并组织全州旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；制定全州旅游市场开发和营销战略。负责全州星级饭店的评定、复核和监督管理工作、农家乐评定、国内旅行社的报批。规范旅游市场秩序；旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

（二）机构设置

甘南州旅游局设5个内设机构：办公室、规划项目科、宣传科、培训科、监督管理科。

3个下属事业单位。包括：甘南州旅游执法支队、甘南州旅游协会（甘南州游客服务中心）、甘南州旅游发展研究院综合办公室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度收入总计6120.83万元，支出总计 3562.99万元。与2016年决算数相比，收入增加3966.9元、上涨183%，支出减少2169.81万元、下降156%，主要原因是：增加了基础设施建设项目收入。

我单位2017年度收入合计 6120.83万元，其中：财政拨款收入6114.48万元，占99.89%；其他收入6.35万元，占0.1%。

我单位2017年度支出合计 3562.99万元，其中：基本支出599.56万元，占14.02%； 项目支出3063.42万元，占85.98%。

我单位2017年度年末结转和结余3517.63万元，较上年增加2686.54万元，主要原因是2017年信基础设施建设部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收入合计6114.48万元，较上年决算数增加4082.26万元，上涨66.76%。主要原因：本年度增加了基础设施项目建设资金。

我单位2017年度财政拨款支出合计3427.94万元，较上年决算数增加2226.81万元，上涨64.96%。主要原因：①加大旅游宣促销传力度，建设专业旅游村，设计“九色香巴拉”VI体系和应用产品，加大大景区重点项目建设等工作。

我单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出3423.79万元，占96.09%，较年初预算数增加3041.06万元，主要原因：一是在编人员正常工资晋升，艰边津贴增加等人员工资上涨，补发2015年科学发展业绩考核奖导致人员经费增加；二是加大甘南旅游宣传促销力度，建设旅游专业村，设计“九色香巴拉”VI体系和应用产品，加大大景区重点项目建设等；三是加强旅游综合执法力度，加强行业管理，持续推进大景区建设，提升巩固全域旅游无垃圾示范区创建成果。

社会保障与就业支出59.19万元，占16.61%，较年初预算数增加45.36万元，主要原因是退休人员增加高龄补贴，增加艰边津贴等退休工资。

其他支出80万元，占2.25%，主要用于大景区基础设施建设补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共财政拨款基本支出499.56万元。其中：人员经费388.12万元， 较上年减少6.44万元，主要原因是调出人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费105.08万元，较上年减少100.86万元，主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度我单位“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少3.02万元，主要原因是我局公务用车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.78万元，主要用于旅游市场检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.91万元，主要原因是车辆运行费减少,较上年支出数减少0.12万元，主要原因是我局大力压减“三公经费”。

公务接待费0.38万元，主要用于接待州外全域旅游考察组调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数增加0.07万元，主要原因是前来我州考察全域旅游工作组较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年我单位因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（旅游执法车1辆）；国内公务接待10批次48人； 2017年本部门人均接待费0.079万元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年我单位机关运行经费支出105.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少99.34万元，下降48.59%，主要原因是我局大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、旅游执法车辆1辆。单价100万元以上家具用具其他类1台（套），单价30万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年我单位政府采购支出总额279.84万元，其中：政府采购货物支出15.266 万元、政府采购服务支出265.479万元。主要用于采购办公设备、拍摄照相设备购置及宣传服务、向社会购买的第三方服务费等。

附件：甘南州旅游局2017年决算公开附表

甘南州旅游局

2018年9月17日