一、部门概况

（一）职能职责

根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发< 甘南藏族自治州人民政府职能转变和机构改革方案>》（甘办字〔2014〕51号）和《甘南州人民政府关于机构设置的通知》（州政发〔2014〕87号），设立甘南藏族自治州体育局（简称州体育局），为州人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消的职责

取消已由州政府公布取消的行政审批的事项。

（二）增加的职责

承办省政府公布下放的行政审批事项。

二、主要职责

根据以上职责调整，甘南州体育局的主要职责是：

（一）贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究甘南体育发展战略，协调市、县区域性体育发展，负责推动全州多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定甘南州体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案并督促实施。

（三）统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测，加强社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作，组团、组队参加省内外相关体育竞赛。

（五）统筹规划全州青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级体育学校建设，组织开展对体育后备人才评估，配合州教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定全州体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行的监督管理。

（七）指导、管理体育系统及民间体育外事工作，组织开展我州与省内外体育合作与交流。

（八）负责全州性体育社团的资格审查。

（九）行政审批事项：

1、举办攀登山峰活动审批；

2、临时占用体育设施审批；

3、经营高危险性体育项目许可；

4、举办健身气功活动及设立站点审批。

（十）承办州委、州政府和省体育局交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，甘南州体育局设4个内设机构和一个事业单位甘南州青少年业余儿童体校。

（一）办公室（行政审批办公室）

协调局机关政务；协助局领导对有关工作进行协调、督促和检查；制定局机关年度工作计划；起草局机关重要文件、报告，负责文档、机要、保密、信访、人事、财务、安全保卫、计划生育等工作；负责局机关行政管理及后勤服务工作；管理局机关国有资产；负责机关党务工作。

（二）群众体育科

拟定全州群众体育发展规划；负责全州群众体育的管理工作；建立和完善全州健身服务体系；指导开展群众性体育活动；承担州体育总会、老年人体育协会的日常工作。

（三）竞赛训练科

拟定全州竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度；负责全州竞技体育的管理工作；组织我州备战参赛省以上运动会；组织全州运动会的竞赛工作；负责全州体育教练员、运动员、等级裁判员的注册和业务培训工作。

（四）青少年体育科

负责拟定全州青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全州体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设和学生运动员文化教育工作；协助州教育部门举办全州中、小学生运动会；指导开展青少年业余训练及相关活动，组织协调全州青少年运动员参加国家、省级重大比赛。

（五）甘南州少年儿童业余体育学校

主要职责协调各县市体育发展工作，指导群众性体育活动，积极参加体育局组团、组队参加省内外的各项体育赛事，组织开展体育后备人才储备等。

四、人员编制和领导职数

甘南州体育局核定人员编制为19名，其中：行政编制9名，事业编制8名，工勤编制2名。县级领导职数4名，其中：局长1名、副局长2名、纪检组长1名。科级职数8名。体校核定编制28人。其中正科1人，副科2人。现体育局实有15人，正县1人，副县2人，正科5人，副科4人，科员3人；体校实有人数副高4人，副科1人，中级5人，初级5人，管理人员5人，工勤人员6人。

五、其他事项

所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

六、附则

本规定由甘南州机构编委会办公室附则解释，其调整由甘南州机构编委会办公室按规定程序办理。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

甘南州体育局全年收入为5458.1万元，其中：财政拨款行政运行167.5万元，运动项目管理236.1，政府债务性资金3000万元，上级补助收入100万元（彩票公益金用于全国徒步穿越赛），中央彩票公益金支持地方事业收入1745万元，社会保障和就业支出189.4万元，财政补助其他文化体育与传媒支出资金20万元。与上年相比，增长9.1%，主要原因为加大了建设项目资金，追加了项目资金。

甘南州体育局全年支出为：5458.1万元

１、按支出功能分类指标支出为4993.1万元，其中：基本支出593.15万元，项目支出4400万元。比上年增长88%，上浮原因加大了建设项目资金，追加了项目资金。

2、按支出经济分类指标支出为591.41万元，其中：工资福利支出4.62万元，比上年下降1.5%，主要原因为在职职工2名正常退休。商品和服务支出56.59万元，比上年增长43.62%，主要是因为人员增加，追加了培训费。对个人和家庭的补助534.8万元，比上年增长9.7%，主要原因为工资增长。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

  甘南州体育局全年财政拨款收入为5456.41万元，与上年相比，增长89%，主要原因为加大了项目建设资金。

甘南州体育局全年财政拨款支出为：5458.15万元

１、按支出功能分类指标支出为5458.15万元，其中：文化和体育传媒支出中行政运行和运动项目管理403.66万元，比上年减少8.8%，主要人员变动。社会保障和就业支出189.43万元，比上年增长18.49%，主要原因为职工工资正常晋升。

2、按支出经济分类指标支出为591.41万元，其中：工资福利支出286.06万元，比上年下降14.27%，主要原因为在职职工2名正常退休。商品和服务支出56.59万元，比上年增长43.62%，主要是因为业务量增大。对个人和家庭的补助248.76万元，比上年增长15.11%，主要原因人员变动。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  甘南州体育局全年一般公共预算财政拨款收入为501.98万元，与上年相比，减长15.7%，主要原因人员变动.

甘南州体育局全年一般公共预算财政拨款支出为：591.41万元

１、按支出功能分类指标支出为591.41万元，其中：文化和体育传媒支出401.98万元，比上年增长0.98%，主要原因为正常晋升工资及追加培训费。社会保障和就业支出189.43万元，比上年增长18.49%，主要原因为职工工资正常晋升。

2、按支出经济分类指标支出为591.41万元，其中：工资福利支出286.06万元，比上年下降7.95%，主要原因为在职职工一名正常退休。商品和服务支出565.9万元，比上年增长33.66%，主要是因为培训力度增加，追加了培训费。对个人和家庭的补助248.7万元，比上年增长16.26%，主要原因为在职职工2名正常退休。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。占0.0%：公务接待费支出0.102万元，占18.55%，

  （二）“三公”经费分项支出情况

1、因公出国（“境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：公务用车购置数0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于单位下村开展精准扶贫、正常出差等租车。

3、公务接待费支出0.102万元。其中：国内接待费支出0.102万元（其中：外事接待费支出0万元），其中国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主费用于接待上级部门督查防震减灾工作等发生的接持支出。国（境）外接待费支出0万元，其中：国（境）外公务接待批次0个，接持人次0人，无接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

1、因公出国（“境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：公务用车购置数0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，因本单位无车辆，外出全是租车。

3、公务接待费支出0.102万元。其中：国内接待费支出0.102万元（其中：外事接待费支出0万元），其中国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主费用于接待上级部门督查防震减灾工作等发生的接持支出。国（境）外接待费支出0万元，其中：国（境）外公务接待批次0个，接持人次0人，无接待支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

甘南州体育局2017年机关运行经费56.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），于上年基本一致。

（二）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：特殊专业用车0辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设无。

（三）政府采购支出情况说明

无

六、专业名词解释

无

附件：甘南州体育局2017年度部门决算公开附表