甘南州安监局2015年度部门决算概况及说明

一、部门职责

甘南州安监局是主管全州安全生产综合监督管理的政府工作部门，承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。综合管理全州安全生产工作。依法行使全州安全生产综合监督职权。负责综合监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作等。

二、部门机构设置

州安监局共有预算单位1个。编制人数38人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制19人、工勤编制4人；实有人数42人，其中：在职人数38人，包括行政人员15人、全部补助事业单位人员19人、工勤4人；退休人员4人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出492.8万元，其中：人员经费 397.7万元，公用经费95万元。

项目支出

无

支出功能分类指标

2080501归口管理的行政单位离退休：29万元

3150601资源勘探信息行 政 运 行 ：463.8万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出：310.5

商品和服务支出：87

对个人和家庭的补助：87.2

其他资本性支出：8.1

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共 3万元，其中：“三公”经费 3 万元，会议费 0 万元，培训费0 万元。

（二）分项情况

1、公务接待费用 1.5 万元；

2、公务用车购置和运行维护费14.5万元；

3、会议费 0 万元；

4、培训费 0 万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

按照州财政局2015年度部门决算布置的要求，我局积极做好填报、审核等各项工作，做到了严格遵循“真实、准确、全面、及时”的原则，及时清理收支账目和往来款项，认真核对单位指标、拨款、银行对账单等有关数据，仔细盘点固定资产等实物，对账后真正做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符，并根据结果按照各会计账簿数据填制报表，保质保量完成了2015年度部门决算况工作。

1、收入支出结构分析

本年度总收入514.76万元，支出522.9万元。其中工资福利支出310.57万元，占总支出的59.39%。商品和服务支出87万元，占总支出的16.64%。对个人和家庭的补助支出87.2万元，占总支出的16.68%。其他资本性支出8.1万元，占总支出的1.55%。

2、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：

收入支出严格按照年初预算安排执行，做到全年收支平衡的目标。

3、收入支出与上年度对比分析

2015年总收入514.76万元，比上年增加81.55万元，增幅18.82%。

2015年总支出522.9万元，比上年增加143.6万元，增幅37.8%。

（1）三公经费支出情况：

“三公经费”总额及分项金额与上年决算数对比上升0.18%。

（2）收入项目2015年决算数比2014年决算数增加81.55 万元，财政拨款收入增加的主要原因是人员经费有所增加。

支出项目2015年决算数比2014年决算数增加143.6 万元，支出增加原因主要为人员经费增加，公务费增加原因为我单位在外租赁办公用房租赁费，物业费，水电费增加，总之我单位严格执行省委双十条规定，“三公经费”全面压缩，不超标准接待，各类会议简约俭朴，严格控制公务用车运行费、办公用品采购。2015年我单位无公务出国（境）费用和公务用车购置费用，把节俭节约渗透在机关管理的各个方面。

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