根据甘南州财政局《关于全面公开2018年度全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》（州财字〔2019〕101号），现将甘南州教育局2018年部门决算及“三公”经费财政拨款有关情况公开如下：

一、部门职责

1、加强对全州教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督，对经费使用、效益等进行审计调查的职责。

2、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并监督实施；加强对学校师生的思想政治教育、爱国主义教育。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；研究提出全州教育改革与发展的意见建议；制定教育发展的中长期规划和年度计划；拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

4、统筹和指导双语教育工作。

5、负责统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；负责检测全州教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设条件装备和校办产业工作。

6、研究拟订高中及初等教育、学前教育、特殊教育的地方设置标准、教学基本要求、教学基本文件；全面实施素质教育；审核高中学校的设置、更名、撤销，审批州属中等专业学校的专业设置和招生计划；审定中小学用书目录；负责指导中等以下各类教育改革；负责组织和指导实施普九义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

7、规划并指导学校师生的社会主义精神文明建设和品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、负责全州学校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育；实施教师资格制度，会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

9、统筹管理全州中等职业教育、成人高、中等教育自学考试和继续教育及招生工作；负责中等专业学历教育的学籍管理工作；组织开展师范类中专毕业生离校前的就业指导工作。

10、负责全州教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11、负责管理直属学校，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

12、负责成人和普通大、中专招生工作；主管全州高、中等自学考试、考籍管理及发证工作。

13、负责对全州教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督；负责对各县市教育事业费、附加费、专项经费、银行贷款、预算外资金计划的执行和使用情况及效益进行审计调查；对全州教育部门财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。

14、负责贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，依法开展语言文字工作的督导检查和评估，依法建立完善推广普通话和规范汉字的培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制。

15、承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）人员编制和领导职数

甘南州教育局机关总编制为34名，其中：行政编制25名、事业编制4名、后勤事业编制5名。县级领导职数9名，其中：党委书记1名、局长1名、党委副书记1名、副局长4名、工会主席1名、招委会专职副主任1名。科级职数19名。

（二）内设机构

根据上述职责，甘南州教育局设10个内设机构。内设机构均为科级，分别为：党委办公室、教育科、计划财务与审计科、甘南州人民政府招生委员会办公室、安全管理科、行政办公室、人事科、职业教育与成人教育科、甘南州语言文字工作委员会办公室、学前教育办公室；下属6个事业单位，分别为：甘南州自学考试委员会办公室（副县级）、甘南州教学仪器供应站（正科级）、甘南州教育科学研究所（副县级）、甘南州电教化教育馆（正科级）、甘南州人民政府教育督导团办公室（正县级）、甘南州助学贷款资助管理中心（正科级）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2018年总收入10935.6万元，其中，财政拨款10764.22万元，其他收入171.38万元。

2018年总支出11687.66万元，其中：教育支出1495.79万元，社会保障和就业支出203.88万元。

（二）支出情况说明

1、基本支出

本年基本支出1109.65万元，其中：人员经费：895.86万元（其中：在职人员经费：685.47万元，离退休人员经费：210.4万元），公用经费：104.75万元。

2、项目支出

本年项目支出10578.01万元，其他普通教育支出5514.67万元，职业教育支出4616万元，教育费附加安排的支出447.34万元。

3、支出功能分类指标

2050101 行政运行支出：437.28万元。

2050199 其他教育管理事务支出：529.64万元。

2050299 其他普通教育支出：5514.67万元。

2050302 中专教育：4615万元。

2050399 其他职业教育支出：1万元

2050905 中等职业学校教学设施：40万元。

2050999 其他教育附加费安排的支出：407.34万元。2080501 归口管理的行政单位离退休支出：88.05万元。

2080502 事业单位离退休预算支出：54.69万元。

4、支出经济分类指标

本年支出1000.61万元，其中：工资福利支出685.47万元，商品和服务支出104.75万元，对个人和家庭的补助支出210.4万元。

5、非税收入

本年非税收入166.10万元，分别为高考报名费46.22万元，中专录取费7.4万元，教师资格证考试经费101.10万元，成人高考考试费5.31万元，自考考试费3.47万元，非学历考试费2.6万元。

6、政府性基金预算支出

2018年政府性基金预算支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年部门支出“三公”经费共33.25万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车运行维护费及其他交通费28.95万元。

（二）分项情况

1、公务接待费4.30万元；

2、公务用车运行维护费及其他交通费28.95万元；

3、因公出国（境）费0万元。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额214.49万元，其中：政府采购货物支出41.99万元，工程支出70.70万元，服务支出4.23万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。

七、有关名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：甘南州教育局2018年部门决算公开表样.XLS