根据甘南州财政局《关于全面公开2018年度全州财政决算、部门决算和“三公”经费决算信息的通知》（州财字〔2019〕101号），现将甘南州教育局2018年部门决算及“三公”经费财政拨款有关情况公开如下：

一、部门职责

教育局主要职责：负责全州学校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育；实施教师资格制度，会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹管理全州中等职业教育、成人高、中等教育自学考试和继续教育及招生工作；负责中等专业学历教育的学籍管理工作；组织开展师范类中专毕业生离校前的就业指导工作；负责全州教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理直属学校，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作；负责成人和普通大、中专招生工作；主管全州高、中等自学考试、考籍管理及发证工作；负责对全州教育系统及所属单位财务收支情况进行内部审计监督；负责对各县市教育事业费、附加费、专项经费、银行贷款、预算外资金计划的执行和使用情况及效益进行审计调查；对全州教育部门财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。

学校职责：

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

二、机构设置

州直教育系统包括局机关在内的9个部门预算单位。

1、甘南州教育局机关总编制为34名，其中：行政编制25名、事业编制4名、后勤事业编制5名。县级领导职数9名，其中：党委书记1名、局长1名、党委副书记1名、副局长4名、工会主席1名、招委会专职副主任1名。科级职数19名。内设机构10个，内设机构均为科级，分别为：党委办公室、教育科、计划财务与审计科、甘南州人民政府招生委员会办公室、安全管理科、行政办公室、人事科、职业教育与成人教育科、甘南州语言文字工作委员会办公室、学前教育办公室；下属6个事业单位，分别为：甘南州自学考试委员会办公室（副县级）、甘南州教学仪器供应站（正科级）、甘南州教育科学研究所（副县级）、甘南州电教化教育馆（正科级）、甘南州人民政府教育督导团办公室（正县级）、甘南州助学贷款资助管理中心（正科级）。

2、甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。2018年度学校实有在职教职工165人，退休人员54人，遗属人员8人，年末在校实有学生1553人。

3、甘南州合作第二中学内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。

4、甘南藏族自治州合作藏族中学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。在职人数190人，退休13人，遗嘱1人，初中生数1071人、高中生数1022人。学校为财政全额拨款事业单位，学校内部机构设置分别为党政办公室、政教处、教导处、教科室、宿管室、总务处、安保室等7个处室。财务机构设置及会计人员配备情况：学校无独立的财务机构，财务管理职能归属总务处管理，下设会计、出纳2个会计岗位。

5、甘南州合作第一小学有17个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、医疗室、财务室、教研室、体艺教研组、1-6年级教研组；学校有六个年级，每年级有四个平行班或五个平行班，全校有二十六个班。单位人员编制共计85名，其中：事业编制85名；实有人数共计80人，财政拨款供养人员139人，其中：事业在职80人，事业离退休人员55人，遗属人员4人。

6、甘南州教师培训学校(原甘南师范学校)隶属州教育局，正县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办公室、培训处、总务处、教育科研指导处、教育信息服务处五个科室。学校现有教职工38人，其中研究生4人，本科33人；专任教师34人，其中正高级讲师1人，高级讲师17人，讲师16人；党员教职工27人；少数民族教职工19人。教师队伍专兼结合，特优并存，结构合理，职称达标；学科教师齐全，师训经验丰富，教研成果显著。截至目前，教职工共发表省级以上学术论文160余篇，出版学术著作4部，主持完成省部级教研课题4项，获省级教学成果奖2项。学校基础设施完善，数字化校园建设水平高、功能强，无线网络覆盖所有公共区域，基于公共数据平台的数字化校园服务全校；购买超星数字图书12万册，安装歌德电子书借阅机一台，图书馆馆藏纸质文献10万余册。迄今为止，学校已培训各类教师累计25068人次，培训全州教育系统管理人员、党员教师、入党积极分子及年轻乡镇干部共5193人次，为提升我州教育系统管理人员及广大教师的政治思想水平，特别是中小学教师队伍建设做出了积极贡献，赢得了社会各界的广泛认可。

7、甘南藏族综合专业学校为独立编制机构，下设八个业务部门及工会、团委、妇委会。二级预算单位，本部门无基层预算单位，财政全额拨款事业单位。

8、幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员68人，其中：在职供养人数45人，事业离退休人员数23人。现有教职工45人，党员29名占职工总数的55﹪。教职工中本科38人，大专6人，高中1人。专任教师学历达标率100%。其中：正高级1人，高级教师3人，一级教师17人，二级教师17人，未评1人，工勤人员4人。在园幼儿452名，现有12个教学班，其中日托幼儿356名，简托幼儿96名。

9、甘南州特殊教育学校机构健全，体系完整，设立有党政办、教务室、总务室、安保室、教科室、工会、团委、妇委会等科室。 单位人员编制共计35名，其中：事业编制28名；工勤编制7人；年末实有在职人员28人，退休1人，学生104名。有12个教学班（听障一年级、听障二年级、听障三年级、听障四年级、听障五年级、听障六年级、听障七年级、培智一年级、培智二年级、培智三年级、培智四年级、培智五年级），在校学生104名。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2018年总收入26945.81万元，其中，财政拨款26387.65万元，上级补助收入204.22万元，事业收入164.95万元，其他收入188.99万元。

2018年总支出29301.34万元，其中：教育支出27301.52万元，社会保障和就业支出1570.45万元，其他支出429.37万元。

（二）支出情况说明

1、基本支出

本年基本支出12915.24万元，其中：人员经费：11886.11万元（其中：在职人员经费：9136.05万元，离退休人员经费：2750.06万元），公用经费：1029.13万元。

2、项目支出

本年项目支出15952.82万元，其中，普通教育10136.02万元，职业教育4830.10万元，特殊教育207.34万元，教育费附加安排的支出557.33万元，其他支出429.37万元。

3、支出功能分类指标

2050101 行政运行支出：437.28万元。

2050199 其他教育管理事务支出：529.64万元。

2050201 学前教育：697.01万元。

2050202 小学教育：2445.93万元。

2050203 初中教育：1885.16万元。

2050204 高中教育：2298.67万元。

2050299 其他普通教育支出：11428.79万元

2050302 中专教育：7033.02万元。

2050399 其他职业教育支出：64.15万元。

2050701 特殊学校教育：308.87万元。

2050905 中等职业学校教学设施：40万元。

2050999 其他教育附加费安排的支出：517.33万元。

2059999 其他教育费附加安排的支出：15.66万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休支出：88.05万元。

2080502 事业单位离退休预算支出：1467.39万元。

2080801 死亡抚恤：15.02万元。

2299901 其他支出：429.37万元。

4、支出经济分类指标

本年支出12915.24万元，其中：工资福利支出9136.05万元，商品和服务支出1021.25万元，对个人和家庭的补助支出2750.06万元，资本性支出7.88万元。

5、非税收入

2018年非税收入440.99万元，其中，行政事业性收费283.61万元，国有资产有偿使用收入157.38万元。

6、政府性基金预算支出

2018年政府性基金预算支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2018年部门支出“三公”经费共44.05万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费及其他交通费39.65万元。

（二）分项情况

1、公务接待费4.40万元；

2、公务用车运行维护费及其他交通费39.65万元；

3、因公出国（境）费0万元。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额817.44万元，其中：政府采购货物支出568.12万元，工程支出205.30万元，服务支出44.02万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，教育局机关及州直各学校共有车辆10辆，其中：公务用车10辆。

七、有关名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：甘南州教育局（汇总）2018年部门决算公开表样.xls