一、部门基本情况

（一）职能职责

根据以上职责调整，甘南州扶贫办的主要职责是：

（一）负责中央、省、州关于扶贫开发的各项方针、政策的贯彻落实，研究提出甘南州扶贫开发的目标和具体政策措施，并组织实施。

（二）负责制定扶贫开发中长期总体规划及各类专项规划，编制扶贫开发年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并组织实施。

（三）负责制定扶贫资金使用分配计划方案，负责扶贫重点项目的论证、审查、申报和项目实施的指导督查，负责下达项目资金计划。

（四）负责指导协调实施扶贫整村整乡推进、连片开发、产业扶贫等各类项目，负责科技和智力扶贫工作，贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

（五）负责扶贫项目资金、扶贫信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，开展互助资金运行情况的监督检查、工作指导、监测分析和动态管理，配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作

（六）负责扶贫开发调查研究工作，准确掌握扶贫工作进展情况、存在的困难和问题，组织开展扶贫项目资金整合工作。

（七）负责协调开展全州社会帮扶工作，制定社会帮扶规划和方案，协调落实东西扶贫协作工作，协调督促对口帮扶单位组织开展社会帮扶工作。

（八）负责行业扶贫协调督促工作，及时掌握行业扶贫任务落实情况，建立扶贫项目资金整合平台，构建大扶贫工作格局。

（九）负责贫困人口统计监测、信息管理，开展贫困人口动态研究，负责全州扶贫信息网络的建设和管理及扶贫宣传交流工作。

（十）承担全国贫困地区干部培训中心兰州分院和省扶贫办外资项目办在甘南的有关工作。

（十一）承办州委、州政府和州扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

甘南州扶贫办，共设10个内设机构；办公室、计划统计科、产业开发科、科教宣传科、社会帮扶科、行业扶贫协调科、扶贫资金监督检查科、综合科、督查考核科、大数据管理科。编制40名，其中：行政编制20名，事业编制15名，工勤编制5名。实有人数行政20名，事业管理15名，工勤3名，离退休18人无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1670.12万元，支出总计1438.30万元。与2017年决算数相比，收入增加966.04万元、增长137.21%，支出增加492.07万元、增长52.17%，主要原因是：①2017年增加州级专项扶贫资金。

本部门2018年度收入合计1670.01万元，其中：财政拨款收入1670.01万元。

本部门2018年度支出合计1438.3万元，其中：基本支出490.25万元，占29.33%； 项目支出948.04万元，占15.17%。

本部门2018年度年末结转和结余358.85万元，较上年增加231.82万元，主要原因是2018年扶贫攻坚部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1670.01万元，较上年决算数减少966.04万元，增长137.21%。主要原因：①2018年增加州级专项扶贫资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计1438.30万元，较上年决算数增加493.07万元，增加52.17%。主要原因：①2018年增加州级专项扶贫资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出1360.04万元，占122.79%，较年初预算数增加789.85万元，主要原因：州级专项增加增加

社会保障与就业支出77.83万元，占2.16%，较年初预算数减少64.92万元，主要原因是退休人员4-12月份较之社会保障局发工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出490.25万元。其中：人员经费443.18万元， 较上年减少16.13万元，主要原因是退休人员4-12月份较之社会保障局发工资。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费47.06万元，较上年减少3.9万元，主要原因是我办公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计22.22万元，较年初预算数增加7.29万元，主要原因是我办公务车辆不够用长期租用车辆运行费增加，大力压减公务接待支出2.33万元。较上年支出数增加2.13万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务车运行维护费19.88万元，主要用于精准扶贫精准脱贫攻坚督查检查验收、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、车辆租用费、维修费、过桥过路费、保险费等、费用支出，较年初预算数增加7.37万元。

公务接待费2.33万元，主要用于接待调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.78万元，较上年支出数减少0.78万元，

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）共计0万元；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内接待5批次35人；2018年本部门人均接待费0.014万元，车辆购置费0万元，车辆维护费1.62万元。

五、其他需要说明的事项

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额52.54万元，其中：政府采购通用设备支出1.39万元。：政府采购货物支出42809万元、政府采购服务支出447164万元。

附件：甘南藏族自治州扶贫开发办公室.XLS