一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：贯彻上级部门干部保健文件精神，制定实施工作规划、制度；落实干部保健、疗养措施，动态掌握全州干部保健状况。

（二） 机构设置

1．机构人员情况：纳入2017年度部门决算汇编范围的核算单位1个，属财政全额拨款事业单位。单位共有在职人员7人。

2.机构人员当年变动情况及原因：调入人员7；2017年财务独立，工资关系从卫生计生委转出。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计278.27万元，支出总计277.77万元。与2016年决算数相比，收入减少0万元、下降0%，支出减少0万元、下降0%，主要原因是：2017年财务独立。

本部门2017年度收入合计278.45万元，其中：财政拨款收入278.27万元，占99.94%；其他收入0.18万元，占0.06%。

本部门2017年度支出合计277.77万元，其中：基本支出277.77万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本部门2017年度年末结转和结余0.68万元，较上年增加0万元，主要原因是2017年财务独立。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计278.27万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因：2017年财务独立。

本部门2017年度财政拨款支出合计277.77万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因：2017年财务独立。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出277.60万元，占99.94%，较年初预算数增加0万元，主要原因：2017年财务独立。医疗卫生与计划生育支出277.60万元，占99.94%，较年初预算数增加0万元，2017年财务独立

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出277.60万元。其中：人员经费264.90万元， 较上年减少0万元，主要原因是2017年财务独立。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费12.70万元，较上年减少0万元，主要原因2017年财务独立。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，主要原因是我局无公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门主要原因是我局无公务车及不存在因公出国（境）等费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年度本部门主要原因是我局无公务车及不存在因公出国（境）等费用。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出12.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较2016年减少0万元，下降0%，主要原因是2017年财务独立。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三） 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购服务支出4.43万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，全部是银行存款利息收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：甘南藏族自治州干部保健局2018年决算批复表.xls