一、部门概况

（一）职能职责

搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范作用。开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

（二）机构设置

本单位是隶属于甘南州农牧局的二级预算管理单位,属差额拨款,事业编制32人，年末实有在职职工27人（其中合同制工人20人）。退休人员14人。遗属5人。

州畜牧综合实验场下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计882.56万元，支出总计882.56万元。与2017年决算数相比，收入减少239.06万元，主要原因是：2018年专项减少。

本部门2018年度收入合计282.56万元，其中：财政拨款收入281.99万元，占99%；其他收入0.57万元，占1%；

本部门2018年度支出合计645.56万元，其中：基本支出282.56万元，占43%； 项目支出363万元，占56%。

其他收入0.57万元，占1%。

本部门2018年度年末结转和结余237万元，较上年减少363万元，主要原因是2018年生态控鼠项目工程实施进度增大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计882.56万元，支出总计645.56万元。与2017年决算数相比，收入减少239.06万元、下降27%，支出减少239.06万元、下降27%，主要原因是：2018年专项减少。

本部门财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出68.29万元，占11%，节能环保支出363万元，占56%，农林水支出213.7万元，占33%；支出减少27%，主要原因是专项减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出281.99万元。其中：人员经费275.88万元， 较上年增加24.93万元，主要原因是全体职工调整津补贴工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费6.11万元，较上年减少20.41万元，主要原因是我部门大力压减一般性支出及事业支出，经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

我单位属差额事业单位无三公经费

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属差额事业单位无三公经费

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属差额事业单位无三公经费

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属差额事业单位无三公经费

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额165.78万元，其中：政府采购货物支出143.69万元，政府采购工程支出22.09万元，政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘南州畜牧综合实验场

2019年9月29日

（模 版）

甘肃省财政厅2017年度部门决算情况说明

（2018年8月15日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃省财政厅是甘肃省政府主管全省财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的组成部门。主要职责是：

一是贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

二是制定全省财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全省各项宏观经济政策；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

三是编制年度省级预决算草案并组织执行；受省政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级预算及执行情况，向省人大常委会报告决算。

四是制定财政预算收入计划；管理省级各项财政收入，监督各地、州、市预算的执行，监缴国有资产经营收益，组织农业税收的征收管理；管理和监督农业综合开发资金。

五是管理和监督各项财政支出，管理省级预算外资金和财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务；管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

六是拟订和执行政府采购政策，管理省级政府采购；制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

七是组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

八是贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和日本协力银行贷款等资金管理和信用评估及转贷工作。

九是贯彻执行会计法规和制度；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

十是统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

十一是监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反应财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

十二是贯彻执行国家彩票管理制度、发行计划，监督彩票的发行。

十三是制定全省财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

十四是承办省委、省政府和财政部交办的其他事项。

（二）机构设置

甘肃省财政厅内设及归口管理机构有办公室、综合处、税政条法处、预算处、国库处、政府采购监督管理处、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设一处、经济建设二处、农业一处、农业二处、社会保障处、金融债务处、国有资产管理处、国际处、信息管理处、会计处、财政监督检查局、监督一处、监督二处、监督三处、监督四处、绩效评价处、政策研究处、人事处（老干部工作处）、机关党委（工会）、省属国有金融机构监事会等29个机构。

9个参照公务员法管理事业单位。包括：省财政厅预算审核中心、省国库支付中心、省财政厅政府和社会资本合作（PPP）管理中心、省财政厅投资评审中心、省社会保障资金管理中心、省级行政事业单位国有资产管理中心、省国外贷款管理委员会办公室、省级文化企业国有资产监督管理办公室、省财政干部教育中心。

下属6个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类6个，包括省财政厅机关后勤服务中心、省财政厅数据网络管理中心、省财政厅会计考试中心、省注册会计师资产评估行业委员会、省注册会计师管理中心、省财政科学研究所。

2.公益二类0个。

2017年末与2016年度相比我厅行政编制增加5人、事业编制减少2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计14,350.37万元，支出总计14,350.37万元。与2016年决算数相比，收入减少1,955.69万元、下降11.99%，支出减少1,955.69万元、下降12.00%，主要原因是：①退休人员养老金纳入社保基金；②会计从业资格证书工本费取消；③2017年财政票据工本费降低。

本部门2017年度收入合计12,092.59万元，其中：财政拨款收入12,077.32万元，占99.87%；其他收入15.27万元，占0.13%。

本部门2017年度支出合计11,286.90万元，其中：基本支出5,783.60万元，占51.24%； 项目支出5,503.30万元，占48.76%。

本部门2017年度年末结转和结余3,063.47万元，较上年增加495.34万元，主要原因是2017年信息化建设部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计12,077.32万元，较上年决算数减少1,188.15万元，下降8.96%。主要原因：①会计从业资格证书工本费取消；②2017年财政票据工本费降低。较年初预算数减少1,188.67万元，下降8.96%。主要原因：①会计从业资格证书工本费取消；②2017年财政票据工本费降低。

本部门2017年度财政拨款支出合计11,158.15万元，较上年决算数减少2,232.84万元，下降16.67%。主要原因：①会计从业资格证书工本费取消；②2017年财政票据工本费降低。较年初预算数增加851.10万元，增长8.26%。主要原因：一是在编制内调入人员、公开招录部分行政事业单位人员，补发2013年业绩考核奖导致人员经费增加；二是加大信息化工作力度；三是加强综合办公楼安全管理（安装系统监控设备）及维修维护。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9,540.66万元，占85.50%，较年初预算数增加865.34万元，主要原因：一是在编制内调入人员、公开招录部分行政事业单位人员，补发2013年业绩考核奖导致人员经费增加；二是加大信息化工作力度；三是加强综合办公楼安全管理（安装系统监控设备）及维修维护。

社会保障与就业支出1,071.63万元，占9.60%，较年初预算数减少14.25万元，主要原因是退休人员养老金纳入社保基金；医疗卫生与计划生育支出260.55万元，占2.34%，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是在编制内调入人员、公开招录部分行政事业单位人员；住房保障支出285.31万元，占2.56%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5,654.85万元。其中：人员经费4,989.47万元， 较上年减少154.68万元，主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费665.38万元，较上年减少69.85万元，主要原因是我厅大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计114.88万元，较年初预算数减少61.85万元，主要原因是我厅公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。较上年支出数减少10.15万元，主要原因是我厅公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用61.14万元，主要是用于：⑴赴美参加全国财政系统人力资源管理与开发培训班；⑵赴法国参加现代财政体制下公务员培训多元化模式与创新研究培训班；⑶赴牙买加、秘鲁执行公务；⑷赴美参加培训；⑸赴美参加政府间事权与支出责任划分高级研修班；⑹赴美参加财政部内部控制培训班；⑺赴哈萨克斯坦、格鲁吉亚开展经贸投资洽谈活动；⑻赴瑞典参加地方财政收入支出研究培训班；⑼赴澳大利亚参加2017年注册会计师行业职业化建设地方注协秘书长培训；⑽赴香港参加第八十七期中高级公务员经济管理研讨班；⑾赴德国、法国参加2017年科隆国际食品展览会及推介会；⑿赴匈牙利参加2017年中国品牌商品（中东欧）展；较上年支出数减少2.72万元，主要原因是当年出国人员减少。

公务车运行维护费52.98万元，主要用于财政业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少29.72万元，主要原因是公车改革后车辆运行费减少,较上年支出数减少4.59万元，主要原因是我厅大力压减“三公经费”。

公务接待费0.76万元，主要用于接待中国社科院金融研究所调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.13万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少2.83万元，主要原因是我厅大力压减“三公经费”。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）共计12个团组,14人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆(含科研所2辆)；国内公务接待5批次35人，其中：国内接待5批次35人；2017年本部门人均接待费0.014万元，车均购置费0万元，车均维护费3.53万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出655.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少61.40万元，下降8.56%，主要原因是我厅大力压减公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中：一般公务用车15辆、其他已报处置的封存车辆15辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3,462.91万元，其中：政府采购货物支出110.51万元、政府采购工程支出515.66万元、政府采购服务支出2,836.74万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：甘南州畜牧综合实验场2018年部门决算公开表样.XLS