目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

二、机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，下设甘南州草原监督管理局、甘南州林政稽查队、甘南州木材检查站等3个参照公务员管理事业单位和甘南州林技中心、甘南州草原工作站、甘南州林木种苗管理站等3个事业单位。截止2023年12月31日，实有工作人员173人，退休人员97人，遗属11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)

二、收入决算表(见附表 公开02表)

三、支出决算表(见附表 公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计均为4967.68万元，支出总计为4965.25万元。其中：财政拨款收入4962.85万元,年初结转结余2.83万元，其他收入2.0万元，与上年度相比,收、支总计各增加-148.61万元,增长-12.3%,主要原因一是人员退休工资支出减少；二是中央、省级下达林草专项资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6967.68万元,其中：财政拨款收入6962.85万元,占99.93%；年初结转结余2.83万元，占0.04%；其他收入2.0万元，占0.03%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4965.25万元,其中：基本支出3625.64万元,占73.02%；项目支出1339.6万元,占26.98%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%；结转下年2.43万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计均为4967.68万元，支出总计为4965.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加-148.61万元,增长-12.3%,主要原因一是人员退休工资支出减少；二是中央、省级下达林草专项资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1207.92万元,较上年决算数增加-148.61万元,增长-12.3%,主要原因一是人员退休工资支出减少；二是中央、省级下达林草专项资金较上年减少。         

1．社会保障和就业支出年初预算数为518.93万元,支出决算为550.98万元,完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增资，财政补贴各项社会保障缴费相应增加；二是人员去世，发放的死亡抚恤金、丧葬费等未列入年初预算；

2．卫生健康支出年初预算数为181.21万元,支出决算为163.47万元,完成年初预算的90.21%,决算数小于预算数的主要原因为人员退休或死亡财政补贴各项医疗保障局缴费减少；

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为559.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为州本级一般公共预算，上级下达自然生态保护专项资金未列入年初预算。

4．农林水支出年初预算数为2755.41万元,支出决算为3331.18万元,完成年初预算的120.89%,决算数大于预算数的主要原因一是财政补贴各项社会保障缴费增加；二是死亡抚恤金、丧葬费等未纳入年初预算；三是年初预算为州本级一般公共预算，上级下达各专项资金未列入年初预算数。

5．住房保障支出年初预算数为256.08万元,支出决算为292.51万元,完成年初预算的114.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，住房公积金基数增加，财政补贴住房公积金支出增加。

6、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为州本级一般公共预算，上级下达西部大开发重大项目预算内投资20.3万元未列入年初预算。

7、科学技术支出年初预算数为26.0万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为州本级一般公共预算，上级下达科学技术支出专项资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3625.64万元。其中：

人员经费3460.74万元,较上年决算数增加-68.05万元,增长-12.1%,主要原因一是在职人员工退休资支出减少；二是发放基础绩效奖较上年减少。人员经费用途主要包括工资和福利支出3179.5万元，其中：基本工资926.11万元，津贴补贴1097.45万元，奖金383.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费245.2万元，职业年金16.09万元，职工基本医疗保险缴费98.74万元，公务员医疗补助62.79万元，其他社会保障缴费19.55万元，住房公积金292.51万元，其他工资福利支出1.38万元；对个人和家庭的补助支出281.24万元，其中：退休费167.15万元，抚恤金97.35万元，生活补助12.09万元，其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。

公用经费164.91万元,较上年决算数减少65.37万元,下降152.87%,主要原因是决算统计口径，2022年决算州本级预算工作经费和森林防灾减灾工作经费纳入基本支出中的公用经费，本年度决算将上述费用纳入项目支出。其中：商品和服务支出163.05万元，主要用于办公费16.41万元，印刷费0.51万元，水0.8万元，电费5.7万元，邮电费1.79万元，取暖费18.6万元，物业管理费0.2万元，差旅费11.14万元，维修维护费1.59万元，培训费1.8万元，租赁费0.22万元，公务接待0.58万元，劳务费0.64万元，福利费19.87万元，其他交通费用84.82万元；资本性支出1.85万元，主要用于办公设备1.85万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出141.86万元,其中：行政单位机关运行经费支出42.76万元，参照公务员管理事业单位机关运行经费支出99.11万元。行政单位机关运行经费按经济科目主要用于开支办公费14.04万元，印刷费2.68万元，水费0.44万元，电费3.48万元，邮电费0.53万元，差旅费19.55万元，维修维护费2.56万元，租赁费7.16万元，培训费1.18万元，，公务接待费0.58万元，办公设备购置费6.47万元，劳务费7.27万元，委托业务费8.12万元，福利费3.07万元。机关运行经费较上年决算数增加0.33万元,增长0.42%,与上年基本持平。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计514.26万元,其中：政府采购货物支出106.23万元、政府采购服务支出408.02万元。授予中小企业合同金额514.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额514.26万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度本单位“三公”经费支出全年预算数为2.5万元,支出决算为0.58万元,较上年决算数减少1.03万元下降63.98%,决算数小于预算数的主要原因是通过加强党风廉政建设，积极响应党政机关带头厉行节约过紧日子的号召，减少和控制不必要的开支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为2.5万元,支出决算数为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是通过加强党风廉政建设，积极响应党政机关带头厉行节约过紧日子的号召，严格控制公务接待开支。

     (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次50人次,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)  预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门各单位对2023年度一般公共预算支出绩效执行情况全面开展自评,自评单位包括局本级及下属事业单位共计7个，其中：开展整体绩效自评7个，项目绩效自评17个,共涉及资金4965.25万元,占一般公共预算项目支出总额100.0%。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门各单位对2023年度工作经费、林草防灾减灾工作经费、中央林业草原生态保护恢复资金项目、中央林业草原改革发展资金项目、中央基建投资项目、省级森林草原植被恢复费项目等17个项目支出绩效情况进行自评，项目绩效自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

本部门各单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2023年本单位整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，7个单位部门整体绩效支出自评结果均为“优”。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件 ：2023年部门决算公开表（汇总）