目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全州各级各类医疗卫生单位及计划生育指导中心（站）医疗废物的无害化处理工作。

2、负责全州各级各类医疗卫生单位生产医疗废物分类进行统一收集，并进行规范化、无害化处理工作。处理后的废物必须达到国家规定的相关标准。经检测合格，在指定的区域内进行填埋。

3、负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法，以及经办人签名等项目进行登记备案。

4、负责医疗废物管理过程中的特殊操作程序及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施工作。

5、负责医疗废物分类收集、运送、暂时贮存过程中有关工作人员的职业卫生安全防护工作。

6、负责组织有医疗废物管理的培训工作。

7、负责上级主管部门交办的其他工作。

 

二、机构设置

甘南州医疗废物处置中心核定事业编制7名，其中主任1名（正科级）副主任1名（副科级）。上述编制主要用于管理人员、关键岗位的技术人员的招聘，其他工作人员如：司机、搬运工、装卸工等建议由临时性招聘岗位解决

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年度部门决算表

请见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为807.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加204.36万元,增长33.86%,主要原因是2023年决算中反映了全年医疗废物处置费收支明细。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计807.88万元,其中：财政拨款收入535.99万元,占66.35%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入271.89万元,占33.65%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计691.28万元,其中：基本支出305.90万元,占44.25%；项目支出385.37万元,占55.75%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为535.99万元。与上年相比,各减少67.53万元,下降11.19%。主要原因是：单位新建项目工程大部分已竣工，项目支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.99万元,较上年决算数减少67.53万元,下降11.19%。单位新建项目工程大部分已竣工，项目支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.99万元，主要用于以下方面：

1.   一般公共服务支出0.00万元,占0.0%。

2.   外交支出0.00万元,占0.0%。

3.   国防支出0.00万元,占0.0%。

4.   公共安全支出0.00万元,占0.0%。

5.   教育支出0.00万元,占0.0%。

6.   科学技术支出0.00万元，占0.0%。

7.   文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%。

8.   社会保障和就业支出21.57万元,占4.02%。

9.   卫生健康支出118.56万元,占22.12%。

10. 节能环保支出385.37万元,占71.9%。

11. 城乡社区支出0.00万元,占0.0%。

12. 农林水支出0.00万元,占0.0%。

13. 交通运输支出0.00万元,占0.0%。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%。

15. 商业服务业等支出0.00万元,占0.0%。

16. 金融支出0.00万元,占0.0%。

17. 自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%。

18. 住房保障支出10.49万元,占1.96%。

19. 粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%。

21. 其他支出0.00万元,占0.0%。

22. 债务还本支出0.00万元,占0.0%。

23. 债务付息支出0.00万元,占0.0%。

24. 抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.10万元,支出决算为535.99万元,完成年初预算的371.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为23.37万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为112.09万元,支出决算为118.56万元,完成年初预算的105.77%,决算数大于预算数的原因是人员工资调增，人员经费相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为385.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政结转项目经费。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为8.64万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的原因是：住房公积金核定。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.62万元。其中：

人员经费129.90万元,较上年决算数增加1.34万元,增长1.04%,主要原因是人员工资调增，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.72万元,较上年决算数减少5.12万元,下降19.83%,主要原因是建立节约型单位，各项资金支出缩减。公用经费用途办公费、水费、电费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务车辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门2023年全年收入807.87万元，当年一般公共预算财政拨款收入（无上年结转结余）：535.99万元。其他收入：271.88万元，其中：其他公共卫生收入（事业运行等）收入339.22万元，占总收入的41.99%；养老21.56万元，占总收入的2.67%；单位医疗及补助6.72万元，占总收入的0.84%；公积金10.48万元，占总收入的1.3%；其他污染防治支出419.82万元，占总收入的51.96%；节能减排支出：10万元，占总收入的1.24%；职业年金6.66万元，占总收入的0.82%.我单位2023年支出年初预算数144.1万元，全年预算调整数807.87万元，全年实际支出691.27万元，预算执行率为66.34%，年末结转结余：116.6万元。其中：基本支出305.9万元（人员经费129.89万元，公用经费176万元），占总支出的44.25%。项目支出385.37万元，占总支出的55.75%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出110.42万元，占比15.97%。商品和服务支出176万元，占比25.46%。对个人和家庭的补助19.47万元，占比2.82%。资本性支出385.37万元，占比低于55.75%。根据《关于开展2023年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费项目1个项目绩效自评结果。

1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、我单位2023年采购办公用品种类共20种，包括打复印一体机、复印纸、硒鼓粉盒、电脑、办公用笔、办公笔记本等，符合指标要求。二、我单位2023年采购医疗废物处置设备共2台，包括电流电量监控设备，符合指标要求。三、我单位各类办公用品配备全部到位，到位率100%，符合指标要求。四、经统计，我单位2023年各类医疗废物出质设备维修率为100%，符合指标要求。完全保障了全州医疗废物处置工作的正常运转。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为95分，评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

 

                                甘南州医疗废物处置中心

                                    2024年9月27日