第一部分 部门概括

一、部门职责

负责州级和合作市辖区内食品、农产品等相关产品中农药残留、食品添加剂等食品安全领域项目的日常检验检测工作，为食品行政监管提供技术支撑；负责全州内食品安全突发事件调查处理的技术鉴定；承担全州食品的质量监督检验、注册检验、符合检验、委托检验和咨询服务工作；承担主管部门下达的食品相关检验任务，承担食品快速检测、培训和技术指导工作；负责县市食品检验检测机构相应检验业务的技术指导，协助解决技术问题和人员的培训；负责综合上报和反馈食品质量信息，提供质量公告所需的技术数据的质量分析报告。

二、机构设置

甘南州食品检验检测中心，正县级建制，财政全额拨款，隶属州市场监督管理局,独立核算。

截止2023年底，在职职工17人（其中：正高职称1人，副高职称3人，中级6人，初级等6人，工勤人员1人），退休4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为348.89万元。收、支较上年决算数减少3.34万元,减少0.95%,主要原因是主要原因人员2023年无上级补助收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计348.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计348.89万元，其中：基本支出331.89万元，占95.13%；项目支出17万元，占4.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为348.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加2.66万元，上升0.77%。主要原因是2023年人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出348.89万元。较上年决算数增加2.66万元，增长0.77%，增长原因是人员经费增加。

1、一般公共服务支出年初预算252.63万元，支出决算272.23万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出年初预算32.54万元，支出决算31.85万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，社保费用减少。

3、卫生健康支出年初预算17.6万元，决算支出15.71万元，完成年初预算的89.26%，决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，医保费用减少。

4、住房保障支出年初预算21.87万元，决算支出29.1万元，完成年初预算的133.06%，决算数大于预算数的主要原因是2023年住房公积金缴费标准提高。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.89万元。其中：

人员经费327.07万元，较上年决算数增加1.05万元，增长0.32%，主要原因是人员增加及人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。

公用经费4.82万元，较上年决算增加1.62万元，下降50.63%。主要原因是领取其他交通补贴人员增加1人。公用经费用途主要包括福利费及其他交通补贴。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计2.39万元，其中政府采购货物支出2.39万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，单位单价100万元以上设备2台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入及支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

第四部分　预算绩效情况说明

本单位在2023年度未开展预算绩效管理，未开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余