目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2、把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3、坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5、初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、机构设置

甘南州合作藏族中学隶属州教育局，副县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。

本单位事业编制人数190名，截止2023年底财政拨款供养人员211人，其中：事业在职人员191人，事业离退休人员20人；遗属人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7097.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加1347.38万元,增长23.43%,主要原因是本年度人员经费、各类社会保险费用及项目资金拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7015.68万元,其中：财政拨款收入7015.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7015.68万元,其中：基本支出3896.35万元,占55.54%；项目支出3119.33万元,占44.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7015.68万元。与上年相比,各增加1347.38万元,增长23.77%。主要原因是本年度人员经费、各类社会保险费用及项目资金拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7015.68万元,较上年决算数增加1347.38万元,增长23.77%。主要原因是本年度人员经费、各类社会保险费用及项目资金拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7015.68万元，主要用于以下方面：教育支出4848.01万元,占69.1%；社会保障和就业支出383.78万元,占5.47%；卫生健康支出176.63万元,占2.52%；住房保障支出321.67万元,占4.59%；其他支出1285.59万元,占18.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3812.03万元,支出决算为7015.68万元,完成年初预算的184.04%。其中：

1．教育支出年初预算数为2971.73万元,支出决算为4848.01万元,完成年初预算的163.14%,决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、普通高中国家助学金、免学杂费等项目资金均未列入年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为366.81万元,支出决算为383.78万元,完成年初预算的104.63%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为203.27万元,支出决算为176.63万元,完成年初预算的86.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为270.22万元,支出决算为321.67万元,完成年初预算的119.04%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整及新增人员。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1285.59万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校新增项目建设，该笔资金为项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3896.35万元。其中：

人员经费3712.27万元,较上年决算数减少269.98万元,下降6.78%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及社会保障缴费。

公用经费184.08万元,较上年决算数增加157.08万元,增长581.77%,主要原因是本年度公用经费拨款增加。公用经费用途主要包括福利费、车补及维修（维护）费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.  因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.  公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计16.74万元,其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.98万元。授予中小企业合同金额16.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目11个,共涉及资金3024.69万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对“2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金”、“2023年班主任津贴”、“2023年城乡义务教育补助经费”、“2023年改善普通高中办学条件补助资金”、“2023年校车安全专项资金”、“2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金”、“2023年学生资助补助经费”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3024.69万元。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金、班主任津贴、城乡义务教育补助经费、改善普通高中办学条件补助资金、校车安全专项资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金及学生资助补助经费等11个项目绩效自评结果。

1.“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21.5万元,执行数为21.5万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按期将“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金发放到支教教师个人工资卡中，保障教育教学工作正常开展。“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件2：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金)。

2.班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为11万元,执行数为10.8万元,执行率为98%。项目绩效目标完成情况：已按时将班主任津贴按春季、秋季两个学期按期发放到班主任个人工资卡中，保障教育教学工作正常开展。班主任津贴项目绩效自评情况：自评得分96.8分，自评结果为“优”。项目自评表见附件3：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年班主任津贴)。

3.城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年初设定目标，保障学校教育教学正常运转，全面完成学校教育教学工作任务。城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件4：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年城乡义务教育补助经费)。

4.改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按项目合同实施计划按期完成学校操场改扩建项目及塑胶地板铺设和护眼灯购置项目。学校的基本办学条件得到不断改善。改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件5：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年改善普通高中办学条件补助资金)。

5.校车安全专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.976万元,执行率为99.84%。项目绩效目标完成情况：2023年我校学生外出参加各类考试车辆租赁数为52辆，受益学生人数为1900人余，其车辆租赁保障了我校学生外出安全出行。校车安全专项资金项目绩效自评情况：自评得分99.98分，自评结果为“优”。项目自评表见附件6：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年校车安全专项资金)。

6.新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为173万元,执行数为173万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按月足额将寄宿生生活补助发放到位。通过项目的实施，有效的改善了寄宿生的生活条件，进一步优化办学环境。新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件7：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金)。

7.学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为120.13万元,执行数为111.58万元,执行率为93%。项目绩效目标完成情况：2023年度春季、秋季高中国家助学金按相关政策文件按期发放，家庭经济困难学生基本学习生活需求得到满足。    学生资助补助经费项目绩效自评情况：自评得分99.3分，自评结果为“优”。项目自评表见附件8：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年学生资助补助经费)。

8.学校体育美育和学生健康省级专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实国务院办公厅发《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》，全面提升体育教育质量，健全学生人格品质，切实发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。 学校体育美育和学生健康省级专项资金项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件9：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年学校体育美育和学生健康省级专项资金)。

9.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为889.95万元,执行数为889.95万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度学校综合多功能食堂建设项目已完工验收；学生食堂设备购置、学生计算机教室建设、学生宿舍储物柜购置及德育教室建设项目已按期完成交付使用；学校办学条件进一步得到提升。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件10：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)。

10.涉藏州县建设专项（第一批)中央基建投资预算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为2570万元,执行数为1285.59万元,执行率为50%。项目绩效目标完成情况：已完成实验教学楼建设项目进度的30%，项目的实施进一步完善了学校基础设施建设条件，解决了学校教学用房不足的窘境。涉藏州县建设专项（第一批)中央基建投资预算资金项目绩效自评情况：自评得分78分，自评结果为“良”。项目自评表见附件11：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表[2023年涉藏州县建设专项（第一批)中央基建投资预算资金]。

11.“双减”课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24.3万元,执行数为24.3万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时将课后服务费按春季、秋季两个学期按期发放到教职工个人工资卡中，保障教育教学工作正常开展。“双减”课后服务费项目绩效自评情况：自评得分100分，自评结果为“优”。项目自评表见附件12：合作藏族中学部门预算项目支出绩效自评表(2023年“双减”课后服务费) 。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。