目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘南藏族自治州中等职业学校隶属甘南自治州教育局，正县级建制，财政全额拨款事业单位，其主要职责是：
坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表”重要思想，以科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作全局，坚定社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，严格执行国家有关法律规定，依法办学。
立足甘南、放眼全省，建设特色专业、精品专业，在义务教育的基础上，开展中等职业教育，不断深化教育教学改革，积极开展甘南内外交流、产教融合、校企合作办学，开设藏文化品牌、农牧与生态、旅游与藏餐、幼儿教师培养等专业群，培养培训自治州产业发展和经济社会建设所需要的技能型人才和高素质劳动者。
积极发展应用职业教育，承担全州农牧系统基层行业人员培训、农牧民技术培训等非学历教育，配合有关部门，开展各级各类短期培训，进行特殊行业人才的继续教育。
对受教育者进行思想政治和职业道德教育，把立德树人作为教育教学的根本任务，不断加强和改进德育教育工作，创新德育形式；传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为高等院校输送人才。
开展教育教学学科研究，提升教学创新能力，积极与省内外高校联合办学，开展中高职一体化教育，积极创造条件，升格为高职院校。
二、机构设置
根据上述职责，甘南藏族自治州中等职业学校设有党政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、教科室、安保室、宿管室、职业技能鉴定中心9个处室，校党总支下设6个党支部，工、青、妇等三个社会团体。
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
46,919,587.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
38,463,981.85 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,093,100.41 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,954,858.30 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,315,316.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
46,919,587.71 |
本年支出合计 |
58 |
48,827,256.56 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
17,506,116.54 |
年末结转和结余 |
60 |
15,598,447.69 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
64,425,704.25 |
总计 |
62 |
64,425,704.25 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、 收入决算表
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
46,919,587.71 |
46,919,587.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
36,556,313.00 |
36,556,313.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
96,640.00 |
96,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
96,640.00 |
96,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
36,459,673.00 |
36,459,673.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
36,459,673.00 |
36,459,673.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,093,100.41 |
5,093,100.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,928,144.69 |
4,928,144.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,761,933.00 |
1,761,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,926,366.40 |
2,926,366.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
100,379.29 |
100,379.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139,466.00 |
139,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
164,955.72 |
164,955.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
164,955.72 |
164,955.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,188,844.40 |
1,188,844.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
745,697.90 |
745,697.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,316.00 |
20,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,315,316.00 |
3,315,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,315,316.00 |
3,315,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,315,316.00 |
3,315,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、 支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
48,827,256.56 |
40,474,269.36 |
8,352,987.20 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
38,463,981.85 |
30,924,630.35 |
7,539,351.50 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
96,640.00 |
|
96,640.00 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
96,640.00 |
|
96,640.00 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
38,367,341.85 |
30,924,630.35 |
7,442,711.50 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
37,628,545.66 |
30,185,834.16 |
7,442,711.50 |
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
738,796.19 |
738,796.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,093,100.41 |
4,817,933.12 |
275,167.29 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,928,144.69 |
4,652,977.40 |
275,167.29 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,761,933.00 |
1,726,611.00 |
35,322.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,926,366.40 |
2,926,366.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
100,379.29 |
|
100,379.29 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139,466.00 |
|
139,466.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
164,955.72 |
164,955.72 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
164,955.72 |
164,955.72 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,188,844.40 |
1,188,844.40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
745,697.90 |
745,697.90 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,316.00 |
20,316.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,315,316.00 |
2,776,847.59 |
538,468.41 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3,315,316.00 |
2,776,847.59 |
538,468.41 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3,315,316.00 |
2,776,847.59 |
538,468.41 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
46,919,587.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
36,556,313.00 |
36,556,313.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,093,100.41 |
5,093,100.41 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,315,316.00 |
3,315,316.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
46,919,587.71 |
本年支出合计 |
59 |
46,919,587.71 |
46,919,587.71 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
46,919,587.71 |
总计 |
64 |
46,919,587.71 |
46,919,587.71 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
46,919,587.71 |
38,566,600.51 |
8,352,987.20 |
|
205 |
教育支出 |
36,556,313.00 |
29,016,961.50 |
7,539,351.50 |
|
20502 |
普通教育 |
96,640.00 |
|
96,640.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
96,640.00 |
|
96,640.00 |
|
20503 |
职业教育 |
36,459,673.00 |
29,016,961.50 |
7,442,711.50 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
36,459,673.00 |
29,016,961.50 |
7,442,711.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,093,100.41 |
4,817,933.12 |
275,167.29 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,928,144.69 |
4,652,977.40 |
275,167.29 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,761,933.00 |
1,726,611.00 |
35,322.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,926,366.40 |
2,926,366.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
100,379.29 |
|
100,379.29 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139,466.00 |
|
139,466.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
164,955.72 |
164,955.72 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
164,955.72 |
164,955.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,954,858.30 |
1,954,858.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,188,844.40 |
1,188,844.40 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
745,697.90 |
745,697.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,316.00 |
20,316.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,315,316.00 |
2,776,847.59 |
538,468.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,315,316.00 |
2,776,847.59 |
538,468.41 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,315,316.00 |
2,776,847.59 |
538,468.41 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
36,497,254.81 |
302 |
商品和服务支出 |
342,734.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
11,068,139.70 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12,277,798.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4,507,600.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
820,689.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,926,366.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,188,844.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
745,697.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
185,271.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,776,847.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,726,611.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,583,271.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
143,340.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
256,334.70 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
86,400.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
38,223,865.81 |
公用经费合计 |
342,734.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、本部门没有相关数据，故本表无数据 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2、本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：甘南藏族自治州中等职业学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2、本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6442.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少1607.7万元，下降19.97%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计4691.96万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余1750.61万元，支出总计包括本年支出合计4882.73万元、年末结转和结余1559.84万元。）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4691.96万元，其中：财政拨款收入4691.96万元，占100.00%。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4882.73万元，其中：基本支出4047.43万元，占82.89%；项目支出835.30万元，占17.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4691.96万元。与上年相比，各减少344.34万元，下降6.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4691.96万元，较上年决算数减少344.34万元，下降6.84%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4691.96万元，主要用于以下方面：教育支出3655.63万元，占77.91%；社会保障和就业支出509.31万元，占10.85%；卫生健康支出195.49万元，占4.17%；住房保障支出331.53万元，占7.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4691.96万元，支出决算为4691.96万元，完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为3655.63万元，支出决算为3655.63万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为509.31万元，支出决算为509.31万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为195.49万元，支出决算为195.49万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为331.53万元，支出决算为331.53万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3856.66万元。其中：
人员经费3822.39万元，较上年决算数减少406.47万元，下降9.61%，主要原因在编人员因退休，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费34.27万元，较上年决算数减少773.17万元，下降95.76%，主要原因是一些在建项目完成，本年项目较少，公用经费减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等项目。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%.
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%.
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
4. 外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，人；国（境）外公务接待0批次人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费.
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位无相关支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位无相关支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金673.98万元，占一般公共预算项目支出总额的14.36%。对2023年度班主任津贴、资助补助资金、现代职业教育质量提升资金等3个教育支出项目开展绩效自评，共涉及资金673.9766万元，占教育项目支出总额的18.44%。从评价情况来看，我校项目预算执行率均为100%，并达到预期目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映班主任津贴、资助补助资金、现代职业教育质量提升资金等3个项目绩效自评结果。
1.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，完成班主任老师班主任津贴发放，提升了教职工的工作积极性，提升了职工幸福指数。
项目名称： |
班主任津贴 |
主管部门： |
甘南州教育局 |
实施单位： |
甘南州中等职业学校 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数
（万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
100% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
- |
- |
- |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
为班主任发放班主任津贴，提升教职工的工作积极性，提升职工幸福指数。 |
2023年度，完成班主任老师班主任津贴发放，提升了教职工的工作积极性，提升职工幸福指数。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制情况 |
≤13.05万元 |
100% |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
班主任津贴发放人数 |
=46人 |
46人 |
16.68 |
16.68 |
|
质量指标 |
班主任津贴发放准确率（%） |
=100% |
100% |
16.66 |
16.66 |
|
时效指标 |
班主任津贴发放及时性 |
及时 |
及时 |
16.66 |
16.66 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常工作 |
保障 |
100% |
10 |
10 |
|
提升工作积极性 |
提升 |
100% |
10 |
10 |
|
提升职工幸福指数 |
提升 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
班主任满意度（%） |
>=95% |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
无 |
2.“学生资助补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为442.174万元，执行数为442.174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中职阶段、高中阶段助学金及时发放至学生资助卡；二是保障了学校教育教学工作有序进行，完成各类工作；三是按照政策进行评选核定，顺利完成了国家奖学金的评选发放。
转移支付（项目）名称 |
学生资助补助经费 |
|
中央主管部门 |
教育部 |
|
地方主管部门 |
甘南州教育局 |
资金使用单位 |
甘南州中等职业学校 |
|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%） |
|
|
年度资金总额 |
442.174 |
442.174 |
100% |
|
其中：中央财政拨款 |
352.26 |
352.26 |
100% |
|
地方财政拨款 |
89.914 |
89.914 |
100% |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
|
|
分配科学性 |
根据我校实际情况，采取因素法等方案进行资金分配，资金分配过程科学合理，分配结果能够保证资金最大程度使用效益 |
|
|
下达及时性 |
我校按照要求在接到中央直达资金指标发文后30日内及时计划分配资金，对接政教处按照资助系统信息实现应助尽助，应免尽免，保障项目资金的及时投入。 |
|
|
拨付合规性 |
我校严格按照有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，同时按规定将助学金直接发放到学生资助补助卡。 |
|
|
使用规范性 |
我校关于资助补助资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。 |
|
|
执行准确性 |
本项目资金全年预算数442.174万元，全年执行数442.174元，预算执行率为100%，当年预算执行较为精准。 |
|
|
预算绩效管理情况 |
我单位绩效管理机制正在不断完善建设中，正在开展绩效培训、进行绩效自评等工作。 |
|
|
支出责任履行情况 |
按照共同支出责任，州财政向本区安排资金，履行州本级支出责任。 |
|
|
|
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|
总体目标完成情况 |
目标1：中职阶段、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：确保学校教育教学工作的正常运转。 目标3：国家奖学金的顺利评选发放 |
1.中职阶段、高中阶段助学金及时发放至学生资助卡。 2.学校教育教学工作有序进行，完成各类工作。 3.按照政策进行评选核定，顺利完成国家奖学金的评选发放 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出 指标 |
数量指标 |
普通高中国家助学金应受助学生受助比例 |
100% |
100% |
|
|
普通高中免学杂费应受助学生受助比例 |
100% |
100% |
|
|
中职国家助学金应受助学生受助比例 |
100% |
100% |
|
|
中职免学费应受助学生受助比例 |
100% |
100% |
|
|
中职国家奖学金奖励人数 |
1 |
1 |
|
|
中职国家助学金资助面 |
55% |
100% |
|
|
学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率 |
100% |
100% |
|
|
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在普通高中及中职国家助学金名额分配时，是否按规定适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜 |
是 |
100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥85% |
100% |
|
|
家长满意度 |
≥85% |
100% |
|
|
|
总分 |
100 |
|
说明 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.“现代职业教育质量提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为218.75万元，执行数为218.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效维护修缮了学校现有教学硬件设施（112.14万元）；二是完善了学校1+X证书制度及1+X证书师资培养培训工作（14.86万元）；三是完成了建筑工程施工专业CAD绘图实训室建设及会计专业实训室建设项目（81.7526万元）。
转移支付（项目）名称 |
现代职业教育质量提升资金 |
中央主管部门 |
教育部 |
地方主管部门 |
甘南州教育局 |
资金使用单位 |
甘南州中等职业学校 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%） |
218.7526 |
218.7526 |
100% |
其中：中央财政拨款 |
137 |
137 |
100% |
地方财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
其他资金 |
81.7526 |
81.7526 |
100% |
资金管理情况 |
|
情况说明 |
|
分配科学性 |
根据我校实际情况，采取因素法等方案进行资金分配，资金分配过程科学合理，分配结果能够保证资金最大程度使用效益 |
|
下达及时性 |
我校按照要求在接到中央直达资金指标发文后30日内及时计划分配资金，保障了项目资金的及时投入。 |
|
拨付合规性 |
我校严格按照有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |
|
使用规范性 |
资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。 |
|
执行准确性 |
本项目资金全年预算数218.7526万元，全年执行数218.7526元，预算执行率为100%，当年预算执行较为精准。 |
|
预算绩效管理情况 |
我单位绩效管理机制正在不断完善建设中，正在开展绩效培训、进行绩效自评等工作。 |
|
支出责任履行情况 |
按照共同支出责任，州财政向本区安排资金，履行州本级支出责任。 |
|
|
总体目标 |
全年实际完成情况 |
总体目标完成情况 |
目标1：有效维护修缮学校现有教学硬件设施。 目标2：学校1+X证书制度及1+X证书师资培养培训工作。 目标3.完成因2022年度受疫情原因未竣工的建筑工程施工专业CAD绘图实训室建设及会计专业实训室建设项目。 |
1.有效维护修缮了学校现有教学硬件设施（112.14万元）2.完善了学校1+X证书制度及1+X证书师资培养培训工作（14.86万元）3.完成了建筑工程施工专业CAD绘图实训室建设及会计专业实训室建设项目（81.7526万元） |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
1+X证书制度试点参与考生人数 |
234 |
234 |
|
质量指标 |
“双师型”教师占专业课教师比例 |
不断提高 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中职平均就业率 |
≥80% |
≥98% |
|
带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训计划 |
不断扩大 |
100% |
|
职业教育办学条件 |
持续改善 |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
100% |
|
教师满意度 |
≥95% |
100% |
|
学生满意度 |
≥95% |
100% |
|
|
总分 |
100 |
说明 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门绩效评价结果
部门（单位）名称 |
甘南州中等职业学校 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
全年支出 |
4691.96 |
4691.96 |
4691.96 |
100.00% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
3,856.66 |
3,856.66 |
3,856.66 |
100.00% |
- |
- |
项目支出 |
835.30 |
835.30 |
835.30 |
100.00% |
- |
- |
年度总体绩效目标
完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：紧扣部署要求，高位谋划“三抓三促”行动落地见效 |
目标1完成情况：全面聚焦省州委及州教工委“三抓三促”行动动员部署会议精神，立足重点工作，着力推动全体教职工思想作风大转变，能力效能大提升。一是制定印发了甘南州中等职业学校“三抓三促”行动方案和领导小组办公室组织架构及运行机制文件。二是按月召开“三抓三促”工作安排部署会，各处室专业部党支部梳理重点工作清单，以“一台账两清单”为抓手，推动各项重点工作落实见效。三是依托党总支理论学习中心组会议、“三会一课”、主题党日活动、学习强国APP、甘肃党建APP、推送每日“甘南州中等职业学校党史•党的二十大精神天天读”， 认真抓好政治理论学习。四是持续开展了“思想要提升 我该懂什么”专题学习、“能力要增强 我该会什么”专题练兵和“学生要引领 我该讲什么”专题教育。五是班子成员走访了“8+”联户25家和“结对帮扶•爱心甘肃”确定的关爱对象6户，送上了慰问金。 |
目标2：做好政治协商，提升参政履职效能 |
目标2完成情况：学校按“教育高质量发展提高年”的目标要求，制定印发《甘南州中等职业学校教师教学管理制度》等多个规章制度，着力提升教育教学质量。一是加强专业建设，体现办学特色，根据“十四五”专业建设规划方案，成立专业课程设置领导小组，开展专业课程设置修订工作，优化完善了12个专业建设方案。积极谋划专业集群发展。申报增设了音乐表演、汽车车身修复、婴幼儿托育等3个优势专业。二是秉持技能强校理念，加大技能实操训练，实训课课时占到总课时50%以上，统一组织大课间活动，全天开放实训室，不断提高学生技能素养，培养学生兴趣爱好。三是技能大赛参与度和获奖率再创新高。6月21日至6月30日举办了校级技能大赛，参赛学生526名；3月份、11月份承办了2023年度及2024年度全州职业学校学生技能大赛，参赛学生达800名；校级、州级技能大赛涉及12个专业、16个赛项，一等奖、二等奖、三等奖分别占总参赛人数的15%、25%、35%。4月份参加省级技能大赛，学生组获省级团体二等奖2人、个人三等奖2人，教师组获省级团体二等奖2人。四是立足学生实际，加强课堂管理，对全校的教学常规进行督导检查，通过禁止手机进教学区、治理课堂睡觉、严肃课堂纪律等措施，课堂教学效果显著好转。课堂纪律通报10余次。五是加强和改进师德师风建设，落实《学校师德师风考核办法》，开展师德师风专项整治行动，签订《师德师风承诺书》，设立举报电话和信箱，建立师德师风问题清单台账，开展师德师风自查自纠活动，建设良好的校风、教风和学风，全面提高了广大教职工的思想认识和师德情感。 |
目标3：坚持问题导向，对重点领域开展调研 |
目标3完成情况：根据学校2023年度招生目标和计划，采取“全校动员、部门联动、领导带队、师生参与”理念，精心设计招生简章等宣传资料，制作学校宣传片，进一步加大招生宣传力度。一是组建了强大的招生队伍，校领导带头、包片包校，深入七县一市生源地进行走访、宣传，确定和规范了招生工作流程和招生宣传方式（包括宣传制作、视频、电视、图片、抖音等），实际招生的普通中专学生人数为507名，职普融通高中班学生人数为100名。二是贯彻落实“五年一贯制”培养方式，与省内16所高职院校签订办学协议，涉及13个专业领域。三是组织2021级毕业生进行转段升学，转段人数达526名，其中，兰州资源与环境职业技术大学录取19人，兰州石化职业技术大学录取86人，酒泉职业技术学院录取108人，陇南师范高等专科学校录取14人，省内二本职业院校和即将升本院校录取率占43.2%。 |
目标4：深化交流沟通，实现专项民主监督工作成效 |
目标4完成情况：学校全力构建“诚善礼恩”德育体系，不断落实“12246”德育管理模式（即：坚持“立德树人”一个中心；牢记“为党育人、为国育才”初心使命；培养“技能型人才，高素质劳动者”两个着力点；“诚”“善”“礼”“恩”四个育人维度；管理育人、教书育人、活动育人、环境育人、家庭育人、岗位育人六条途径）。持续实行包抓管理责任制，坚持政教处、宿管室、专业部、班主任训话制，将德育工作渗透到日常管理工作中。一是本年度召开班主任工作会议共6次，经验交流分享会1次，总结工作经验，提高班主任管理水平，激发工作积极性和工作热情。二是每周星期四、星期日晚自习由班主任跟班，召开班会，传达学校的各项管理制度和班级工作安排，召开上级部门及学校确定的各类主题班会，本年度召开了“理想信念教育”“防止校园欺凌”“道德品行教育”“法律知识教育”“职业生涯教育”“心理健康教育”“行为习惯教育”“环境保护教育”等主题班会。三是不断健全学生会管理制度，让学生会成员及学生参与课间操、卫生检查、各类集会活动等日常管理和学校文明创建活动。四是按照主管局要求及时做好学生资助系统更新工作、学生资助卡办理及资助金发放工作，截至目前，共发放资助金186万元；组织评选上报了国家奖学金获得者1名；评选出成都艺术职业大学、辽宁理工职业大学专项帮扶奖学金获得者100名，每生奖励1000元，涉及金额10万元。五是推进落实学生德育综合素质评价体系，从学生学习态度、集体观念、课堂考勤、违纪处罚、社会实践等方面进行评价，评定等级为良好以上的有参与学校各类评优和资助资格。六是严肃处理违纪学生，有效地遏制了严重违纪现象的发生。七是扎实开展了暑期“千名教师进万家”活动，分两组赴各县市进行入户家访，向家长积极宣传党的政策，详细了解学生情况，征求家长意见、建议，送出了价值1.26万元的爱心温暖慰问品。八是常态化落实8+包抓包教机制，校领导包抓专业部，教职工包教具体学生，搜集整理谈心谈话记录表1000余份。 |
目标5：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标5完成情况：为学生公寓楼每层配备两名生活指导教师是课堂外学生管理的重要举措，也是真正的第二课堂，对学生行为习惯和养成教育发挥着重要作用。一是创设养成教育情境，丰富宿舍集体生活、发挥公寓文化的作用，通过宿舍文化建设、内务整理、卫生评比等活动提高学生的实践能力，坚持从生活细节和小事抓起。二是不断规范晚读晨读、宿舍讲座常态化制度化。三是宿舍卫生每日“三扫三查”，保证宿舍环境整洁，营造舒心、优美、洁净的生活环境。四是每周清查1次管制刀具等违禁物品，对重点学生每天要清查1次，确保安全隐患排查到位。五是建立生活指导教师与班主任沟通机制，班主任每周至少深入宿舍1次，及时与生活指导老师交流沟通，针对存在心理健康等问题的学生，及时做好管理应对。六是着力于建设一支高素质生活指导教师队伍，以身作则，端正工作态度，树立良好的为人师表形象。七是坚持每日3次生活区集合整队，落实训话制度，每周召开1次例会，强调学生日常纪律、检查仪容仪表。八是每周开展1次以宿舍为单位评比活动，共发放1万元左右的生活用品、文体用品奖励。 |
目标6：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标6完成情况：全面提高教学质量，关键在于课堂，要向课堂要质量，主要抓手在教研。不断提升教研对教师专业发展的促进作用，落实“校长、教科室、专业部、教师”四级科研网络体系，校长、教科室负责定方向和研究内容，专业部、备课组带领教师具体落实，教科室定期督导。一是加强课题管理，重视课题的申报和成果转化，组建教学创新团队，力求在教研中取得新进展和新突破。2023年，教师公开在CN教育类刊物发表论文19篇；申报省级规划课题、专项9项，立项完成4项，其余仍在评审中，结题1项，成果推广2项。二是开展丰富多彩的教科研活动，加强教师教学能力提升。4月中旬至6月初，开展了中职语文、数学、英语三科“同课异构”教研活动，共评出一等奖3名，二等奖5名；9月份至10月份中旬，开展了全员参与的优质课评比活动，召开了总结表彰大会；7月初，与舟曲职业中等专业学校联合举办了“课程思政”与专业教学融合教学展示大赛；9月份，邀请舟曲职专党总支书记、校长李维钧作《中职学校在线开放课程的建设与应用项目》研究成果分享会，为学校数字化转型提供了新思路，对互联网时代利用新技术、新工具实施混合式教学提供了新方向；10月份举办了优秀论文交流活动，评选出优秀论文一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。三是通过全州校本教研标杆校评估，3月份成立了校本教研标杆校创建领导小组，11月份通过了州教育局评估。以此为契机，不断提高教学质量，助推教师发展，助力学生成长，加快学校内涵建设。四是“联学联建·提质提优”，不断增强内涵式发展。为贯彻落实中共甘南州委人才工作领导小组《关于印发州直单位“组团式”共建试点工作实施方案》精神，选派联建人员，实现“资源共享、短板共补、学生共育、党员共筑、人才共培”的目标，得到州委组织部考核组的一致好评。 |
目标7：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标7完成情况：通过加大教师培训及转型，积极组织“双师型”教师队伍建设，教师队伍得到进一步优化和提升。一是组织开展校本研修2次；参加“三区三州”培训项目、国培、省培、挂职培训及国家通用语言文字培训等教师人数215人次；参加家庭教育“护苗行动”大讲堂教师300余人次；全体专业技术人员参加完成了继续教育学习和师德网络培训学习；完成5期教师普通话培训共24人；参加辽宁理工职业大学对口援建第二批教师培训5人。二是加大新入职年轻教师的培训引导，组织开展了针对新入职年轻教师的随堂听课与评议活动；4月1日，召开了学校引进人才交流座谈会，要求最近几年新入职的11名人才引进教师把个人的成长融入学校高质量发展的紧迫需求中，以感恩的最大诚意、无比热爱的情怀投身到学校的进步中。三是开展了第三期“青蓝结对”工程，帮助新教师尽快适应和胜任本职工作，发挥老教师的传、帮、带作用，提高教育教学水平和业务素质。成立了“青蓝工程”领导小组，印发了《学校2023年“青蓝工程”实施方案》，6名青年教师与6名骨干教师完成师徒结对。四是27名教师通过了州教育局组织的“双师型”教师认定。五是召开第39个教师节庆祝大会，表彰了近一年来涌现出的6个先进集体和70名先进个人。六是3名一线骨干教师荣获甘南州教育系统“名教师”“名班主任”称号。 |
目标8：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标8完成情况：高中部现有高一、高二年级学生共179名，抽调12名专业骨干教师组成了教学团队，集中优势力量，将职普融通高中班打造成标杆，依据“职普融通”课程体系设计理念，严格落实国家和我省高中阶段课程设置要求，与普通高中同开规定课程。持续开展联合教研、课题研究和教育教学交流，提高教师的教学水平和效果，以更高的教育教学质量确保学生多渠道升学，强化多元成才通道。3月份，邀请了合作一中教科室主任马涛为职普融通高中部全体教师作了精彩的培训讲座。 |
目标9：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标9完成情况：坚持“一体两翼”发展思路，充分发挥学校职教资源优势和服务功能，育训结合、长短结合、内外结合，围绕现代农牧业、现代服务业、技术技能等领域，开展职业培训和“1+X”技能认定，加大校企合作，增强办学活力，提高办学效益。一是有序组织完成了初级电焊工职业技能等级认定133人。二是组织开展了农产品电商运营、餐饮服务管理、职业生涯规划、幼儿照护、汽车运用与维修等专业1+x证书试点培训考证234人。三是完成了康复理疗、照料老年人、电焊工等专项能力考核测评274人。四是印发了《甘南州中等职业学校幼儿教育专业部“教育实践”活动方案》，将合作市第一幼儿园、合作市第三幼儿园、合作市第八幼儿园确定为学校幼儿教育专业教育实践基地，组织21级幼儿保育专业全体学生分批开展“岗位认知、保育保教”教育实践。 |
目标10：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标10完成情况：以创建“平安校园”建设和专项整治行动为切入点，强化安全保卫工作，突出重点治理，常规开展各类安全教育和法制宣传。一是建立了以学校领导带头值班、随机督查为主导，以教师值周、晚自习值班、班主任跟班、安保值班巡逻、宿管值班、教学楼值守、食堂值守为主体的网格化值班值守体系，执行全天候值班制度，保证门卫和安保人员24小时在岗。二是把安全教育渗透到课堂教学和各项活动中，并充分利用校园LED屏、橱窗、板报、校园之声广播等媒介普及安全常识。三是组织开展了10次正式的安全工作会议，召开安保室工作职责、工作纪律等随机会议8次，做到经常总结，与时俱进。全年例行安全隐患排查15次，进行隐患整治6次；学生违禁品及管制刀具集中检查10次，开学返校安全大检查8次；开展应急疏散演练、反恐防暴演练、防震减灾疏散演练、疫情防控演练、消防演练共7次；夜间巡查50余次。四是实行安全防范底线制，完善各类安全制度，坚持班主任、生活指导教师、专业部部长、政教处主任训话制，层层签订安全责任书，严厉禁止管制刀具等违禁物品进入校园，配齐配全安保设备，聘请第三方安保人员，加强“三防”措施，全力维护安全稳定。五是邀请学校法制副校长甘南州检察院检察长王龙、合作市公安局城南派出所李梅副所长等为学生作法制讲座9次，开展了以“预防青少年犯罪”“防暴力欺凌”“心理健康”“防电诈”等为主题的各类安全教育及普法宣传活动，警示性安全教育14次。六是积极配合州教育局、州公安局禁毒办，组织开展“安全教育平台”和“青骄第二课堂”学习活动，并取得了良好成绩。 |
目标11：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标11完成情况：学校高度重视国家通用语言文字教育，充分利用全国推广普通话宣传周活动创新宣传手段、增强宣传实效，激发各族学生学习使用国家通用语言文字的自觉意识，形成说普通话、用规范汉字的习惯和风尚。一是规范教材征订，使用国家规划材料，确保优质教材进课堂，用汉语授课，每个专业开设藏语文，真正实现了以汉为主教学模式。二是组织各专业学生积极参与普通话培训测试。进一步带动了各族学生学好、用好国家通用语言文字的进程，对他们扩展交际范围、提高交际效能给予了很大的帮助。三是印发了《甘南州中等职业学校“第26届普通话宣传周”活动方案》，围绕“推广普通话，奋进新征程”主题，组织开展了秋季学期学生钢笔字比赛。 |
目标12：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标12完成情况：紧紧围绕“立德树人”根本任务，深刻理解把握“要重视和加强学校思想政治教育，把爱国主义精神贯穿到各级各类学校教育全过程，把爱我中华的种子埋在每个青少年的心灵深处”的要求，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。一是开齐开足了《中国特色社会主义》《职业生涯规划》《哲学与人生》《职业道德与法律》等德育课程。二是结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织思政课教师开展了全覆盖的辅导讲座。三是根据《甘南州中等职业学校集体备课制度》和《甘南州中等职业学校思政教师集体备课的基本要求以及操作流程方案》，组织开展了2次集体备课会，进一步明确集体备课的要求、操作程序、基本流程、备课的内容和考评办法。四是按照教育部《新时代爱国主义教育实施纲要》要求，充分利用课堂、讲座、集会等活动加强对学生的形势政策、党史及国情、州情、校情教育，帮助学生增强社会责任意识。五是组织全体思政课教师线上参加了“全省中职思政课集体备课会”。六是加大思政课教育教学方法改革创新，结合实际，以素质教育为核心，以学生发展为本位，以“触动心灵、提升觉悟、落实行动”为思政课教学理念。倡导广大教师在课堂教学中应用大量的感人事迹、经典案例等丰富多彩的资料来打动学生，使学生对高尚的人生观、价值观和道德观产生认同。七是印发了《学校开展“一校一品”传承红色基因创建活动实施方案》要求，开展了覆盖全体学生的“传承红色基因，讲好甘南故事”系列讲座，深入开展以红色甘南为重点的宣传教育，大力弘扬革命传统，带领学生重温红色记忆，追寻红色足迹传承红色基因，筑学生信念之魂，彰显红色基因的时代价值和文化自信力。 |
目标13：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标13完成情况：全面落实立德树人根本任务，促进学生全面发展健康成长，使学生身体素质和竞技水平有较明显提高。一是充分利用现有会议室、报告厅、阅览室、实训室等活动场所，根据学生特长，发挥各专业部和各处室的优势，依托健美操、手工制作、唐卡、架子鼓、乒乓球、锅庄舞等形式多样的社团，充分发挥“毛兰木书法”非遗传承人道尔巴工作室作用，统一组织开展丰富多彩的大课间活动，实现学生自我教育、自我管理、自我服务。二是按期举办了田径运动会、秋季球类运动会（三大球类）、拔河比赛、锅庄舞大赛、校园文化艺术节（计划于12月中旬开展）、首届短视频大赛等活动，展现中职师生斗志昂扬的精神面貌，活跃了学习气氛，把素质教育推向了新台阶。三是依托1个省级虚拟仿真实训基地、6个州级职业教育体验馆和甘南州中小学职业启蒙教育手工制作体验室、绘画创作体验室，让校内外学生设身处地地体验职业教育，大力开展劳动和职业启蒙教育。 |
目标14：反映社情民意，提升建言献策水平 |
目标14完成情况：以建设全域旅游景点学校为目标，充分发挥整体建设布局起点高的优势，集中开展校园环境卫生整治。一是按照不留死角的卫生区域划分，体卫处每日跟进、每日通报，保证校园环境整洁。二是把创建“五无校园”作为改善育人环境、提升办学品位、增强教育软实力的重要抓手，把环境宣传作为环保教育的切入点，通过校园广播、LED电子显示屏、校园宣传栏、美篇号、微信公众号等方式，利用国旗下的讲话、主题班会等活动，动员全校师生自觉参与到创建“五无校园”活动中来，营造良好的“五无校园”浓厚氛围。三是持续打造校园文化，突出与专业相关的职业环境构建，根据专业设置和学校实际，动态调整通道文化、绿地文化、楼宇文化、教室文化、宿舍文化、食堂文化、实训室文化的主题内容。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
“三公经费”控制率 |
<=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
结转结余变动率 |
=0 |
0 |
2.7 |
2.7 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
教育教学覆盖率 |
>=98% |
100% |
10.8 |
10.8 |
|
部门效果目标 |
教育教学及时率 |
>=99% |
100% |
10.8 |
10.8 |
|
服务对象满意度 |
师生满意度 |
>=98% |
100% |
10.8 |
10.8 |
|
社会影响 |
出境违纪情况发生数（次） |
=0 |
0 |
10.8 |
10.8 |
|
|
单位获奖情况（次） |
>=1 |
4 |
10.8 |
10.8 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备 |
完备 |
100% |
3 |
3 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备 |
完备 |
100% |
3 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
100% |
3 |
3 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
其他需要说明的问题：无。 |
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
甘公网安备 62300102000112号
