目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

二、机构设置

甘南州文联属于财政全额拨款的文化事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位主办藏族文学刊物《达赛尔》和汉文文学刊物《格桑花》。下设办公室、组联部、文艺指导与维权、文艺创作研究室及9个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会、诗词楹联学会。财政供养23人，在职23人，退休10人。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为689.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少77.45万元,下降10.1%,主要原因是：2023年人员变动，工资及各类保险缴费基数有所调整及办公费减少，同时按照“过紧日子”的要求，各类活动、会议举办与开展的次数减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计686.67万元,其中：财政拨款收入686.67万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计689.31万元,其中：基本支出689.31万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为689.31万元。与上年相比,各减少77.46万元,下降10.1%。主要原因是2023年人员变动，工资及各类保险缴费基数有所调整及办公费减少，财政拨款减少，同时按照“过紧日子”的要求，各类活动、会议举办与开展的次数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出689.31万元,较上年决算数减少74.81万元,下降9.79%。主要原因是按照“过紧日子”的要求，各类活动、会议举办与开展的次数减少，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出689.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出563.41万元，占81.74%；社会保障和就业支出61.08万元,占8.86%；卫生健康支出21.40万元,占3.1%；住房保障支出43.42万元,占6.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.66万元,支出决算为689.31万元,完成年初预算的113.81%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为478.50万元,支出决算为563.41万元,完成年初预算的117.75%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整及办公费，专业项业务费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.19万元,支出决算为61.08万元,完成年初预算的103.19%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险缴费基数有所调整。

3．卫生健康支出年初预算数为32.10万元,支出决算为21.40万元,完成年初预算的66.66%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度各类保险缴费基数有所调整。

4．住房保障支出年初预算数为35.87万元,支出决算为43.42万元,完成年初预算的121.05%,决算数大于预算数的主要原因是决算数据中2023年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出689.31万元。其中：

人员经费463.25万元,较上年决算数减少54.6万元,下降10.54%,主要原因是2023年年初人员变动，各类保险、工资等支出减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费226.06万元,较上年决算数减少20.22万元,下降8.21%,主要原因是落实中央八项规定精神，会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是三公经费未单独列支。较上年决算数增加0.09万元,增长%,主要原因是2022年未产生接待费、2023年度与省内外文联交流采风次数增加。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是主要原因是三公经费未单独列支。较上年决算数增加0.09万元,增长%,主要原因是2022年未产生接待费、2023年度与省内外文联交流采风次数增加。

其他国内公务接待支出0.09万元。2023年度与省内外文联交流采风次数增加。

 

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.75万元,下降100.0%,主要原因是落实中央八项规定精神，会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,主要原因是培训次数减少

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计99.66万元,其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.74万元。授予中小企业合同金额99.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额99.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算专项业务费支出全面开展绩效自评,共涉及资金66万元,占一般公共预算专项业务费支出总额的100%。从评价情况来看,一是主办的省级刊物《达赛尔》和内部刊物《格桑花》坚持正确导向，不断加大审稿力度，提高期刊质量与层次，扩大期刊社会影响，引起众多读者的强烈好评；二是通过举办一系列丰富多彩的文艺活动，集中展示了一批优秀文艺作品，丰富了群众精神文化生活，弘扬了时代主旋律。

二、绩效自评结果

我部门在20223年度部门决算中反映专项业务费绩效自评结果。专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主办的省级刊物《达赛尔》和内部刊物《格桑花》坚持正确导向，不断加大审稿力度，提高期刊质量与层次，扩大期刊社会影响，引起众多读者的强烈好评；二是通过举办一系列丰富多彩的文艺活动，集中展示了一批优秀文艺作品，丰富了群众精神文化生活，弘扬了时代主旋律。下一步改进措施：将以此次自评为契机,以绩效结果为导向，提高服务的质量，提升群众满意度，继续督促我单位各项工作开展更加科学化、规范化，促使在下年度部门预算编制过程中，部门预算编制更加科学有效。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度无部门绩效评价结果。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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