2023年度甘南藏族自治州特殊教育学校部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2023年度甘南藏族自治州特殊教育学校部门决算

发布日期：2024-09-29 作者：来源：甘南财政

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校，承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命。主要职责是：

（一）承担全州听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育及三年职业教育任务。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

（三）贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立白尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）为全州确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（五）加强全州普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全州特殊教育改革与发展的建议。

（六）为全州校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

（七）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状祝等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类型和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（八）对个别残疾儿童进行职业教育，使其掌握一定的职业技能，很好地融入社会。

二、机构设置

（一）机构及组成单位情况

甘南州特殊教育学校机构健全，体系完整，设有党政办、教务室、总务室、安稳室、政教室、工会、团委、妇委会等科室。

（二）人员构成情况

纳入甘南州特殊教育学校2023年部门预算编制范围事业单位人员编制共计60名，其中：事业编制53名；工勤编制7人；年末实有在职人员45人，退休1人。有17个教学班，在校学生184名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,165,245.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10,535,187.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	31,352.90	八、社会保障和就业支出	39	644,066.86
	9		九、卫生健康支出	40	355,632.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	660,117.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,246,598.02	本年支出合计	58	12,245,004.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,593.90
	30			61
总计	31	12,246,598.02	总计	62	12,246,598.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,246,598.02	12,215,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31,352.90
2089999	其他社会保障和就业支出	33,966.92	33,966.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,827.84	593,827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,254,119.34	7,222,766.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31,352.90
2101102	事业单位医疗	239,919.97	239,919.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,836.00	16,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,676.55	112,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660,117.00	660,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2,057,054.40	2,057,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,225,044.00	1,225,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,245,004.12	9,937,949.72	2,307,054.40
2089999	其他社会保障和就业支出	33,403.02	33,403.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,036.00	3,036.00
2101102	事业单位医疗	239,919.97	239,919.97
2101103	公务员医疗补助	112,676.55	112,676.55
2080502	事业单位离退休	16,836.00	16,836.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,827.84	593,827.84
2050701	特殊学校教育	7,253,089.34	7,003,089.34	250,000.00
2210201	住房公积金	660,117.00	660,117.00
2050799	其他特殊教育支出	2,057,054.40		2,057,054.40
2050299	其他普通教育支出	1,225,044.00	1,225,044.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次			2			3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,165,245.12	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37	10,504,864.84			10,504,864.84
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	644,066.86			644,066.86
	9		九、卫生健康支出		41	355,632.52			355,632.52
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	660,117.00			660,117.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55	50,000.00					50,000.00
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	12,215,245.12	本年支出合计		59	12,214,681.22			12,164,681.22		50,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60	563.90			563.90		0.00
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32		12,215,245.12	总计			64	12,215,245.12		12,165,245.12		50,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,164,681.22	9,857,626.82	2,307,054.40
2089999	其他社会保障和就业支出	33,403.02	33,403.02
2101102	事业单位医疗	239,919.97	239,919.97
2080502	事业单位离退休	16,836.00	16,836.00
2101103	公务员医疗补助	112,676.55	112,676.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,827.84	593,827.84
2050701	特殊学校教育	7,222,766.44	6,972,766.44	250,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,036.00	3,036.00
2210201	住房公积金	660,117.00	660,117.00
2050799	其他特殊教育支出	2,057,054.40		2,057,054.40
2050299	其他普通教育支出	1,225,044.00	1,225,044.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费
科目代码	科目名称	决算数		科目代码		科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	8,475,559.42		302		商品和服务支出		932,597.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,068,217.13		30201		办公费		657,357.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,811,469.67		30202		印刷费		7,911.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	755,200.00		30203		咨询费		0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204		手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	225,731.00		30205		水费		30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593,827.84		30206		电费		74,353.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30207		邮电费		26,240.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239,919.97		30208		取暖费		0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112,676.55		30209		物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,439.02		30211		差旅费		56,984.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	660,117.00		30212		因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00		30213		维修（护）费		33,252.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	971,961.24		30214		租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	449,470.00		30215		会议费		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00		30216		培训费		3,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16,836.00		30217		公务接待费		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30218		专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		30224		被装购置费		0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	422,634.00	30225			专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		10,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		32,597.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用		0.00		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,000.00		30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		8,925,029.42		公用经费合计							932,597.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1224.66万元。与上年度相比,收入增加12.37万元,增长1%,主要原因是本年度增加政府性基金预算财政拨款收入，单位人员经费收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1224.66万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1216.52万元,占99.33%；政府性基金预算财政拨款收入5万元,占0.41%；其他收入3.14万元,占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1224.50万元,其中：基本支出993.79万元,占81.16%；项目支出230.71万元,占18.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1216.52万元。与上年相比,各增加4.23万元,增长0.34%。主要原因是本年度人员增加，人员经费收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1216.47万元,较上年决算数增加4.18万元,增长0.34%。主要原因是单位人员经费收支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1216.47万元，主要用于以下方面：教育支出1050.49万元,占86.36%；社会保障和就业支出64.41万元,占5.29%；卫生健康支出35.56万元,占2.92%；住房保障支出66.01万元,占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.29万元,支出决算为1216.47万元,完成年初预算的140.75%。其中：

1.教育支出：年初预算数为691.54万元,支出决算为1053.52万元,完成年初预算的152.34%,决算数大于预算数的主要原因是教育支出包含中央、省级转移支付资金，不在年初预算范围内。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为90.60万元,支出决算为64.41万元,完成年初预算的71.09%,决算数小于预算数的主要原因是服务性岗位人员减少。

3.卫生健康支出：年初预算数为35.39万元,支出决算为35.56万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.住房保障支出：年初预算数为46.75万元,支出决算为66.01万元,完成年初预算的141.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员有所增加。

5.其他支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是州民政局拨入我单位补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出993.79万元。其中：

人员经费892.50万元,较上年决算数增加247.64万元,增长38.4%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费101.29万元,较上年决算数减少1.71万元,下降1.68%,主要原因是财政拨款较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.00万元,本年支出5.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支付2023年全国助残日活动有关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出10.31万元,较上年决算数增加0.31万元,增长3.1%,主要原因是增加了教师培训人数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计51.21万元,其中：政府采购货物支出51.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额51.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于学校清理积雪的电动车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金30.25万元,占一般公共预算项目支出总额的13.11%。从评价情况来看,基本实现了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务费（培训费）、特教学生营养改善及各种费用、班主任津贴等3个项目绩效自评结果。

1.“专项业务经费（培训费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织教师参加甘南州特殊教育学校教师专业能力提升培训。发现的主要问题及原因：一是对教师培训内容难以预测；二是人均培训成本过高。下一步改进措施：一是根据教育教学需求，年初制定符合实际的教师培训计划；二是降低教师人均培训成本。

项目绩效自评表
项目绩效自评表
1	项目编码		623000230000000022442		项目名称	专项业务费
2	主管部门及代码		004-甘南藏族自治州教育局		实施单位	004011-甘南藏族自治州特殊教育学校
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1						自评得分	总得分
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	乡村教师、校长培训人数	培训人次	>=	0.00	人	9	9	97
9		数量指标	培训双语教师人数（民族地区）	培训人次	>=	0.00	人	9	9
10		质量指标	培训合格率	1	=	100	百分比	10	10
11		时效指标	资金支付率	资金支付率	=	100	%	10	10
12		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	<=	2000	元	19	19
13	效益指标	社会效益指标	惠及师生数量	惠及师生数量	>=	40	人	10	10
14	效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学能力提高	能力提高率	=	100	明显提高	10	10
15	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=	100	%	10	10
16	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=	100	%	10	10

2.“特教学生营养改善费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为100名学生发放营养改善费。

项目绩效自评表
项目绩效自评表
1	项目编码		623000230000000022190		项目名称	特教学生营养改善费
2	主管部门及代码		004-甘南藏族自治州教育局		实施单位	004011-甘南藏族自治州特殊教育学校
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1						自评得分	总得分
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥	100		10	10	99
9		时效指标	资金支付率	资金支付率	≥	100		20	20
10		成本指标	学生人均经费控制	学生人均经费控制	=	1500		20	20
12	效益指标	经济效益指标	改善学生生活水平	改善学生生活水平	文字描述		不断提升	10	10
13		社会效益指标	惠民政策落到实处，群众受益率	惠民政策落到实处，群众受益率	≥	99		10	10
14		可持续影响指标	促进特殊教育可持续发展	促进特殊教育可持续发展	文字描述		不断提升	10	9
16	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	99		10	10
17	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	99		10	10

3.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5.25万元,执行数为5.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分学期为班主任发放班主任岗位补助，每人每月300元。

项目绩效自评表
项目绩效自评表
1	项目编码		623000230000000022146		项目名称	班主任岗位补助
2	主管部门及代码		004-甘南藏族自治州教育局		实施单位	004011-甘南藏族自治州特殊教育学校
3	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
4	绩效目标	目标1	目标内容1						自评得分	总得分
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评（扣）分标准
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
7	产出指标	数量指标	津贴发放人数	津贴发放人数	=	35		20	20	99
8		时效指标	资金发放及时率（%）	资金发放及时率（%）	≥	100		20	20
9		成本指标	人均经费控制	人均经费控制	=	300		30	30
10	效益指标	社会效益指标	惠及教师数量	惠及教师数量	=	35		10	10
11	效益指标	可持续影响指标	发挥班主任在教育教学中的作用	发挥班主任在教育教学中的作用	文字描述		持续提升	10	9
12	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%)	教师满意度（%)	≥	100		10	10

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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附件【甘南藏族自治州特殊教育学校2023年度决算公开表.xlsx】已下载次
附件【甘南藏族自治州特殊教育学校2023年度预算执行情况绩效自评报告.docx】已下载次
附件【甘南藏族自治州特殊教育学校部门预算项目支出绩效自评表.xlsx】已下载次
附件【甘南藏族自治州特殊教育学校部门（单位）整体支出绩效自评表.xlsx】已下载次

上一条：2023年度中共甘南州委宣传部部门决算
下一条：2023年度甘南藏族自治州图书馆部门决算