目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署。

二、机构设置

甘南日报社由汉文编报室、农村部、工交部、政文理论部、记者部、专刊部、藏文编报室、藏文要闻部、、藏文社会部、藏文时事部、藏文经济部、羚城周末、广告部发行部、行政办、印务中心、网络技术部十六个机构组成。甘南日报社核定事业编制105人，现有在职职工91人，退休职工52人，遗属7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2257.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加161.47万元,增长7.7%,主要原因是办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2257.64万元,其中：财政拨款收入1914.43万元,占84.80%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入343.21万元,占15.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2257.64万元,其中：基本支出2257.64万元,占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1914.43万元。与上年相比,各减少181.74万元,下降8.67%，主要原因是人员经费的减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1914.43万元。与上年相比,各减少181.74万元,下降8.67%。主要原因是人员变动，退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1914.43万元,较上年决算数减少181.74万元,下降8.67%，主要原因是人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1914.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1424.14万元，占74.39%；社会保障和就业支出260.77万元,占13.62%；卫生健康支出86.85万元,占4.54%；住房保障支出142.67万元,占7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1978.80万元,支出决算为1914.43万元,完成年初预算的96.75%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1421.41万元,支出决算为1424.14万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费的增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为345.61万元,支出决算为260.77万元,完成年初预算的75.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，调出人员较多。

3．卫生健康支出年初预算数为88.32万元,支出决算为86.85万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动较大，调出人员较多。

4．住房保障支出年初预算数为123.46万元,支出决算为142.67万元,完成年初预算的115.56%,决算数大于预算数的住房公积金基数标准调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1914.43万元。其中：

人员经费1769.64万元,较上年决算数减少182.83万元,下降9.36%,主要原因是人员变动较大，退休人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费144.79万元,较上年决算数增加1.09万元,增长0.76%,主要原因是办公费的增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.06万元,支出决算为2.06万元,决算数小于预算数的主要原因是.例行勤俭节约,较上年决算数增加1.53万元,增长291.36%,主要原因一是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加；二是本年度采访任务增加，车辆使用频率增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.06万元,支出决算为2.06万元,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约政策,较上年决算数增加1.53万元,增长291.36%,主要原因是一是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加；二是本年度采访任务增加，车辆使用频率增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.06万元,支出决算为2.06万元,决算数小于预算数的主要原因是例行三公经费缩减政策,较上年决算数增加1.53万元,增长291.36%,一是目前本单位保有车辆年限较差，车辆整体情况较差，预计维修费用增加；二是本年度采访任务增加，车辆使用频率增加。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.15万元,其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金130万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项业务费”“甘南日报进村入校到寺庙”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看,甘南日报社严格按照《甘南州财政局关于做好2023年度州级预算单位绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕7号）精神要求，结合往年自评工作经验，我单位工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我单位2023年工作实际情况，科学、合理的分析我单位整体支出及项目自评。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务费、进村入校到寺庙2个项目绩效自评结果。

1.“项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。甘南日报社专项业务费项目自评价得分100分，自评结果为“优”。预期目标：2023年度，我单位计划一是购买电脑10台，购买办公用品20余种；二是及时缴纳水电暖气，保障日常工作正常开展。完成情况：我单位已完成电脑采购数10台，办公用品30余种，全额缴纳了水电暖气费，圆满完成各项日常工作任务。

2.“甘南日报进村入校到寺庙”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。预期目标：2023年通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高农牧民、学生、僧侣感受度。为维护全州的政治社会稳定，加快经济发展，促进民族团结，推进社会全面进步对外宣传。同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，《甘南日报藏文版》扩大印刷数量全面覆盖藏区，发挥着其他舆论工具无法代替的作用。

完成情况：通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入，维护全州的政治社会稳定，加快经济发展，促进民族团结，推进社会全面进步。同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，发挥着宣传舆论的重要工具。《甘南日报》将进一步扩大服务覆盖面，加强宣传，完善服务，提高服务规范程度，提高农牧民、学生、僧侣感受度。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是充分认识开展绩效自评的重要意义，认真开展绩效评价工作，提高绩效自评工作的规范性、客观性和有效性；二是加强项目管理和政府采购程序，规范政府采购流程；三是加强项目服务合同管理，确保合同的合法性、完整性和有效性。

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。