目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州体育局主要职能为：

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。

（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。

（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。

（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。

（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。

（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

（十）承办州政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，甘南州体育局设3个事业单位，3个内设机构：事业单位：州体校、州体育中心、体育彩票事务中心；内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。行政人员7人、事业33人、工勤人员6人；遗属4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件，本部门2023年度无国有资本经营支出，也无三公经费支出，故决算公开表八、九无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1393.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少367.86万元,下降20.88%,主要原因是2070305科目专项业务费项目拨款较上年减少281.43万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1385.39万元,其中：财政拨款收入1385.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1393.69万元,其中：基本支出833.75万元,占59.82%；项目支出559.93万元,占40.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1393.69万元。与上年相比,各减少367.86万元,下降20.88%。主要原因是2070305科目专项业务费项目拨款较上年减少281.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1050.08万元,较上年决算数减少326.45万元,下降23.72%。主要原因是2070305科目专项业务费项目拨款较上年减少281.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1050.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出808.02万元，占76.95%；社会保障和就业支出128.92万元,占12.28%；卫生健康支出39.94万元,占3.8%；住房保障支出73.20万元,占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.56万元,支出决算为1050.08万元,完成年初预算的101.01%。其中：

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为637.46万元,支出决算为808.02万元,完成年初预算的126.76%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

8．社会保障和就业支出年初预算数为299.30万元,支出决算为128.92万元,完成年初预算的43.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为35.39万元,支出决算为39.94万元,完成年初预算的112.87%,决算数大于预算数的主要原因是工资调基。

18．住房保障支出年初预算数为52.41万元,支出决算为73.20万元,完成年初预算的139.67%,决算数大于预算数的主要原因是工资调基。

21．其他支出年初预算数为15.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是彩票公益金等支出属政府性基金预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出833.75万元。其中：

人员经费792.78万元,较上年决算数减少38.48万元,下降4.63%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费40.97万元,较上年决算数增加2.7万元,增长7.05%,主要原因是疫情结束，培训及差旅正常发生，较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入343.60万元,本年支出343.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于体育赛事，参赛人员的餐费，住宿费，裁判的劳务费、体育场维修维护等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年未发生三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年未发生三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年未发生三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年未发生三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年未发生三公经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位本年及上年未发生三公经费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位本年未发生三公经费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位本年未发生三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.7万元,增长7.06%,主要原因是疫情结束，培训及差旅正常发生，较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.4万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.4万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计150.63万元,其中：政府采购货物支出45.19万元、政府采购工程支出85.32万元、政府采购服务支出20.12万元。授予中小企业合同金额150.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额150.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金64.58万元,占一般公共预算项目支出总额的29.85%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64.58万元。从评价情况来看,通过自评，该项目最终自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）等1个项目绩效自评结果。

1.“主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为64.58万元,执行数为64.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研：我部门2023年共开展10次专题调研，参与配合省政协3次专题调研，2次民主监督，其中涉及民进中央课题4个，政党协商课题2个，省政协协商会课题6个；涉及教育领域课题调研2个，市场监管领域课题1个，文旅产业领域课题2个，农业农村领域课题3个，经济发展领域课题1个，生态环境领域1个；二是会议：我部门2023年安排会议工作6次，参会人数总计232人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会2023年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议；三是培训：我部门2023年安排对骨干会员、新会员培训4次，参加人数219人次。包括省委会2023年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班；四是社服：我部门2023年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县，武威市凉州区，临夏州永靖县、东乡县、积石山县，嘉峪关市开展筛查活动，累计筛查学生3万余名。同时，为了更好帮助贫困学生，省委会联合省红十字会、省中医院于1月份成立“小白杨行动”——青少年脊柱侧弯筛查专项基金，动员会内外爱心企业家和会员注入善款51.3万元，已救助17名困难患者。联合民进兰州大学委员会医学支部10月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为1640多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。省委会妇女儿童委员会先后在静宁县妇幼保健院、白银市妇幼保健院、金昌市妇幼保健院开展预防出生缺陷义诊活动，为当地300多名医务人员和助产机构工作人员开展了学术讲座，为110余名孕妇提供了健康咨询、孕产期保健和产前诊断；五是宣传：我部门以微信公众号为平台，传播建言献策、履职尽责的民进好声音。加强宣传引领，推动报纸、电视及网络新媒体持续加大宣传力度。2023年，“甘肃民进”微信公众号共推送文章889篇，其中5篇文章在团结网采用、3篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省4个集体、5位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号；六是机关运行：我部门完成委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次，以及日常办公邮电与互联网服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

我单位本年未进行部门绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。