目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。强化学校硬件建设，不断促进教学现代化手段，打造“州内示范、省内一流、国内知名”学校。
二、机构设置
甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。2023年我单位事业单位人员编制共计160名，其中：事业编制160名；财政拨款供养人员226人，在职161人，退休人员65人，遗属人员10人。2023年年末在校学生1538人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,438.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2,868.65 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
405.74 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
152.41 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
266.64 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
745.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,438.44 |
本年支出合计 |
58 |
4,438.44 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
4,438.44 |
总计 |
62 |
4,438.44 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,438.44 |
4,438.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,868.65 |
2,868.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,868.65 |
2,868.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,758.53 |
2,758.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
110.12 |
110.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
405.74 |
405.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
392.49 |
392.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
118.38 |
118.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.52 |
235.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
152.41 |
152.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.41 |
152.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
266.64 |
266.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
266.64 |
266.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
266.64 |
266.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
745.00 |
745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
745.00 |
745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
745.00 |
745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,438.44 |
3,380.30 |
1,058.13 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,868.65 |
2,555.51 |
313.13 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,868.65 |
2,555.51 |
313.13 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,758.53 |
2,515.51 |
243.01 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
110.12 |
40.00 |
70.12 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
405.74 |
405.74 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
118.38 |
118.38 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.52 |
235.52 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.25 |
13.25 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
152.41 |
152.41 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.41 |
152.41 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
93.08 |
93.08 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
57.71 |
57.71 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.64 |
266.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
266.64 |
266.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.64 |
266.64 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
745.00 |
|
745.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
745.00 |
|
745.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
745.00 |
|
745.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,438.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,868.65 |
2,868.65 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
405.74 |
405.74 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
152.41 |
152.41 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
266.64 |
266.64 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
745.00 |
745.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,438.44 |
本年支出合计 |
59 |
4,438.44 |
4,438.44 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,438.44 |
总计 |
64 |
4,438.44 |
4,438.44 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,438.44 |
3,380.30 |
1,058.13 |
|
205 |
教育支出 |
2,868.65 |
2,555.51 |
313.13 |
|
20502 |
普通教育 |
2,868.65 |
2,555.51 |
313.13 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,758.53 |
2,515.51 |
243.01 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
110.12 |
40.00 |
70.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
405.74 |
405.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
118.38 |
118.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.52 |
235.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.25 |
13.25 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.25 |
13.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
152.41 |
152.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.41 |
152.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
93.08 |
93.08 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
57.71 |
57.71 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
266.64 |
266.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
266.64 |
266.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.64 |
266.64 |
|
|
229 |
其他支出 |
745.00 |
|
745.00 |
|
22999 |
其他支出 |
745.00 |
|
745.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
745.00 |
|
745.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,064.22 |
302 |
商品和服务支出 |
184.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
756.59 |
30201 |
办公费 |
7.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,523.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
90.52 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.52 |
30206 |
电费 |
11.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.12 |
30207 |
邮电费 |
3.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
93.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
57.71 |
30209 |
物业管理费 |
3.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.86 |
30211 |
差旅费 |
7.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
266.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
107.83 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.72 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
114.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.90 |
30229 |
福利费 |
18.45 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,195.97 |
公用经费合计 |
184.33 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4438.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加204.85万元,增长4.84%,主要原因是人员经费、各类社会保险增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4438.44万元,其中：财政拨款收入4438.44万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4438.44万元,其中：基本支出3380.30万元,占76.16%；项目支出1058.13万元,占23.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4438.44万元。与上年相比,各增加204.86万元,增长4.84%。主要原因是人员经费、各类社会保险增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4438.44万元,较上年决算数增加204.86万元,增长4.84%。主要原因是人员工资、各类社会保险变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4438.44万元，主要用于以下方面：教育支出2868.65万元,占64.63%；社会保障和就业支出405.74万元,占9.14%；卫生健康支出152.41万元,占3.43%；住房保障支出266.64万元,占6.01%；其他支出745.00万元,占16.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3281.74万元,支出决算为4438.44万元,完成年初预算的135.25%。其中：
1．教育支出年初预算数为2499.48万元,支出决算为2868.65万元,完成年初预算的114.77%,决算数大于预算数的普通高中免学杂费补助经费、普通高中国家助学金、民族班补助经费、儿童青少年近视防控专项、普通高中改善办学条件、筑牢中华民族共同体意识教育项目等经费均未列入年初预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为395.34万元,支出决算为405.74万元,完成年初预算的102.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为155.66万元,支出决算为152.41万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
4．住房保障支出年初预算数为231.25万元,支出决算为266.64万元,完成年初预算的115.3%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整及新增人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3380.30万元。其中：
人员经费3195.97万元,较上年决算数减少202.71万元,下降5.96%,人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费。
公用经费184.33万元,较上年决算数增加124.49万元,增长208.06%,主要原因是其他交通费用、办公费、培训费、差旅费等支出等费用增长。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度没有“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无该类支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无该类支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待批次0,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出6.72万元,较上年决算数减少1.34万元,下降16.65%,主要原因是2023年“三包”补助经费未下达，大部分培训费未能及时报销。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目6个,共涉及资金250.68万元,占一般公共预算项目支出总额的5.6%。组织对“改善办学条件补助资金”、“高中民族班专项补助资金”、“学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费”、“学生资助补助资金-普通高中国家助学金”、“儿童青少年近视防控专项”、“班主任津贴”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出250.68万元。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映改善办学条件补助资金、高中民族班专项补助资金、学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费、学生资助补助资金-普通高中国家助学金、儿童青少年近视防控专项、班主任津贴等6个项目绩效自评结果。
1. “改善办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于年级组办公室改造和定制工位，维修改造年级组办公室7间，定制工位36套/4个，共计144个工位。改善了教师教学办公环境，获得师生一致好评。改善办学条件补助资金项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。
2023年度部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
改善办学条件补助资金 |
主管部门： |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位： |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 （万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
68 |
68 |
68 |
100.0% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
68 |
68 |
68 |
100.0% |
- |
0.00 |
其他资金 |
|
|
|
0.00 |
- |
0.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善学校办学条件，提升整体办学质量，提高师生满意度，加强社会影响力。 |
改善了学校办学条件，提升了整体办学质量，提高师生满意度，加强了社会影响力。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
是否控制在预算内 |
是 |
是 |
3.34 |
3.34 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公条件改善率 |
≥90% |
≥90% |
16.68 |
16.68 |
|
质量指标 |
提高教学质量 |
提高 |
95% |
16.66 |
16.66 |
|
时效指标 |
是否按时完成 |
是 |
100% |
16.66 |
16.66 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会影响力 |
提高 |
95%% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益教师满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
受益学生满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2. “高中民族班专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于改善民族班学生住宿生活学习环境，保障能够正常开展学习生活。高中民族班专项补助资金项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。
2023年度部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
高中民族班专项补助资金 |
主管部门： |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位： |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 （万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
100.0% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
100.0% |
- |
0.00 |
其他资金 |
|
|
|
0.00 |
- |
0.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
推进民族地区教育事业高质量发展，改善民族班学生住宿生活学习环境，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识. |
改善民族班学生住宿生活学习环境，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
完成控制成本 |
每生6000元/3年 |
100% |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招生数 |
50人 |
50人 |
16.68 |
16.68 |
|
质量指标 |
教学质量 |
提高 |
95% |
16.66 |
16.66 |
|
时效指标 |
完成招生时间 |
10月底 |
10月底 |
16.66 |
16.66 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善民族班学生住宿生活学习环境 |
改善 |
100% |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生（家长）满意度 |
≥92% |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
3. “学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12.51万元,执行数为10.72万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：主要用于家庭经济困难学生（包含建档立卡等四类学生）免学杂费，保障家庭经济困难学生（包含建档立卡等四类学生）能够顺利完成高中学业。学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费项目绩效自评情况：自评价得分98.6分，自评结果为“优”。
2023年度部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费 |
主管部门： |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位： |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 （万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
12.51 |
12.51 |
10.72 |
86.0% |
10 |
8.6 |
其中：财政拨款 |
12.51 |
12.51 |
10.72 |
86.0% |
- |
0.00 |
其他资金 |
|
|
|
0.00 |
- |
0.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障在校普通高中生中建档立卡等四类家庭经济困难学生完成高中阶段学业。 |
保障了在校普通高中生中建档立卡等四类家庭经济困难学生完成高中阶段学业。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
是否控制在预算内 |
是 |
是 |
3.34 |
3.34 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
实际受益学生 |
100% |
16.68 |
16.68 |
|
|
质量指标 |
资金使用规范性 |
合法合规 |
100% |
16.66 |
16.66 |
|
|
时效指标 |
预算资金到位率 |
1 |
100% |
16.66 |
16.66 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生政策知晓率 |
1 |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
学生（家长）满意度 |
≥92% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
总分 |
100 |
98.6 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
4. “学生资助补助资金-普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为85.29万元,上年结余数33.36万元，执行数为121.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业，缓解该类学生家庭经济压力。学生资助补助资金-普通高中国家助学金项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。
2023年度部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
学生资助补助资金-普通高中国家助学金 |
主管部门： |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位： |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 （万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
118.65 |
118.65 |
121.16 |
102.0% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
85.29 |
87.8 |
87.8 |
102.0% |
- |
0.00 |
其他资金 |
33.36 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
- |
0.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业。 |
保障在校普通高中生中家庭经济困难学生完成高中阶段学业。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≥95% |
≥95% |
3.34 |
3.34 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥461人 |
461人% |
12.5 |
12.5 |
|
其中建档立卡贫困户子女人数 |
建档立卡贫困户子女均享受 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
时效指标 |
资助经费发放及时率 |
1 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
受助学生覆盖面 |
0.3 |
30% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
受助学生家长满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
5. “儿童青少年近视防控专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于安装学生教室护眼灯，改善了学生教室照明环境，预防学生近视，达到了预期目标。儿童青少年近视防控专项项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。
2023年度部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
儿童青少年近视防控专项 |
主管部门： |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位： |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 （万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100.0% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100.0% |
- |
0.00 |
其他资金 |
|
|
|
0.00 |
- |
0.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2022年的基础上降低1个百分点以上。 |
2023年，力争实现在校学生总体近视率较2022年有所下降。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
是否控制在预算内 |
是 |
是 |
3.34 |
3.34 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装教室护眼灯（间） |
36 |
36间 |
16.68 |
16.68 |
|
质量指标 |
提高照明灯护眼质量 |
提高 |
100% |
16.66 |
16.66 |
|
时效指标 |
资金拨付及时性（%） |
1 |
1 |
16.66 |
16.66 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
扩大护眼照明范围 |
是 |
100% |
100% |
15 |
|
|
社会效益指标 |
学生近视率下降 |
下降 |
100% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益教师满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
受益学生满意度 |
≥95% |
100% |
3.33 |
3.33 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
6.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于2023年度，完成36名班主任老师班主任津贴发放，提升了教职工的工作积极性，提升职工幸福指数。班主任津贴项目绩效自评情况：自评价得分100分，自评结果为“优”。
2023年度部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称： |
班主任津贴 |
主管部门： |
甘南藏族自治州教育局 |
实施单位： |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 （万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
年度资金总额 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
100.0% |
10 |
10 |
其中：财政拨款 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
100.0% |
- |
0.00 |
其他资金 |
|
|
|
0.00 |
- |
0.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2023年度，本单位为36名班主任老师班主任津贴发放，提升教职工的工作积极性，提升职工幸福指数。 |
2023年度，完成36名班主任老师班主任津贴发放，提升了教职工的工作积极性，提升职工幸福指数。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值（权重） |
指标得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
班主任津贴发放人数（人） |
36人 |
36人 |
16.68 |
16.68 |
|
质量指标 |
班主任津贴发放准确率 |
1 |
1 |
16.66 |
16.66 |
|
时效指标 |
班主任津贴发放及时性 |
及时 |
100% |
16.66 |
16.66 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作积极性提升 |
保障 |
95% |
10 |
10 |
|
提升职工生活幸福指数 |
提高 |
95% |
10 |
10 |
|
保障单位正常运转 |
保障 |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
班主任满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
三、部门绩效评价结果
本单位严格根据年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2022年本单位整体支出绩效进行了自评，年初预算资金收入严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支出，有力保障了高中教育教学正常运转，对于推动学校教育教学质量、教师队伍建设、平安校园建设、校园信息化建设等的持续高质量发展，具有重大意义。
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
年度资金预算情况 |
部门（单位）整体支出 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
实际支出数（万元） |
执行率 |
分值 |
得分 |
全年支出 |
3281.74 |
4438.44 |
4438.44 |
100.00% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
3270.94 |
3380.3 |
3380.3 |
100.00% |
- |
|
项目支出 |
10.8 |
1058.13 |
1058.13 |
100.00% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体绩效目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。 |
目标1完成情况：确定教育教学“123356”工作思路，坚持“为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础”的办学理念，坚持社会主义办学方向，推进素质教育，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。坚持“改革创新、内涵发展、精准管理、低进优出”的办学思路，构建了“重心下移权力下放，校长书记进课堂、处室主任在一线的‘立体式’与‘扁平式’相结合的精准管理模式”。 |
目标2：承担高中教育教学工作，提高教育教学质量。 |
目标2完成情况：今年高考，我校435名学生参加考试，一本录取68人，录取率15.63%，二本录取177人，录取率40.68%，本科共录取245人，录取率56.32%，比2022年提高了7.84个百分点；以“备课、上课、作业、检测、辅导”五环节为抓手，坚持集体备课，集众人之智，探索新高考之路；开展激情教育，邀请方可教育金牌讲师两次赴我校开展高考励志演讲；围绕高效课堂，构建新授课、复习课和习题课授课模式，开展教学竞赛，坚持推门听课，促进以赛促教和以听促教相结合；优化作业，高效利用时间，提高学习效率；举办了合作一中首届作业设计大赛，常态化开展阶段性检测，扎实做好考后质量分析，增强教学针对性；强化辅导，实施“一生一规划、一生一导师”全员育人导师制，坚持集体培优和个别辅导相结合。 |
目标3：坚持教书育人、管理育人、服务育人，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，加强和改进学校德育工作。 |
目标3完成情况：遴选品学兼优的学生担任校长助理，开展学生校长助理工作；结合驻校家长工作，成立三级家委会，邀请家长入校大恳谈，常态化开展“校园开放日”和“千名教师进万家”活动，凝聚家长共识，形成育人合力，增强育人效果；全面落实党的教育方针，坚持五育并举，培养堪当民族复兴大任的时代新人。高一年级抓养成，切实做好初高中衔接，开展国防军训教育和养成教育；高二年级抓提升，强化常规促进步；高三年级抓突破，立足复习备考抓成效。三级联动，培养学生成长成才；开展元宵诗会、端午节读书分享等活动，陶冶学生情操，丰富学生内心世界；举办开学典礼、毕业典礼等活动，厚植爱国情怀；先后邀王宗琦博士、蒋永鸿等名师赴我校开展学法指导，提高学习效率；加强心理健康教育，开展中秋节送温暖、情暖冬至等活动，关注学生身心两健，快乐成长；首次招收体育艺术特长生，举办首届校园文化艺术节暨第十七届田径运动会、首届读书形象大使表彰大会暨第九届运动会开幕式文艺汇演、社团工作展演、激情操韵律操展演等活动，五育并举，促进学生全面发展。 |
目标4：加强领导班子队伍建设，加强班主任队伍建设，提高教师综合能力。 |
目标4完成情况：“走出去”学先进，组织学校管理人员及全体教研组长赴河西四地开展访学活动，开拓了眼界，打开了思路，转变了作风，更新了观念；加强班主任队伍建设，常态化开展班主任工作能力提升培训，召开首届班主任工作推进会，以“体验式”班会教学竞赛为平台，相互学习，共同提高；“请进来”助成长，举办2023年暑期教师综合能力提升培训班，助力教师专业成长；引进紧缺急需型人才5人，开展“青蓝工程”，助力青年教师发展。 |
目标5：坚持“安全第一，预防为主”的方针，多措并举加强平安校园建设。 |
目标5完成情况：开展法制教育进校园活动，邀请法制副校长开展校园欺凌专题讲座；合作市司法局普法宣讲团宣讲未成年人保护法和预防未成年人犯罪法；州人民法院宣讲组宣讲预防电信诈骗、非法网贷等安全知识；消防部门做消防知识讲座；地震局专家开展防地震知识培训；合作市派出所开展防暴模拟演练、赴州人民法院开展“模拟法庭”等活动，进一步增强了师生的安全意识，提高自救防范能力。为全力确保晚自习后学生返家安全，学校积极协调合作市公安局开展常态化“护学行动”；年级组班主任分批次护送学生安全返家，排查安全隐患，消除安全风险；积极协调公交公司晚自习后加班接送学生安全返家，为教育教学高质量发展保驾护航。 |
目标6：发挥省级示范性高中的引领辐射带动作用，发挥名师工作室作用，发挥名优特高教师的模范引领作用，示范引领教学发展。 |
目标6完成情况：联合合作藏中、合作市高级中学、迭部县高级中学和玛曲县寄宿制高级中学等兄弟学校，扎实开展联片教研活动、送教下乡活动；2023年全州“新课程、新教材、新高考”研讨会由我校两位教师做主旨报告，12位学科教研工作坊坊主主持讨论，充分发挥了省级示范性高中的引领辐射带动作用。强化校本教研管理，夯实校本研修基础，实行教研组包组领导责任制，统一教研组长和备课组长“两长”思想，强化“两长”培训；扎实开展联片教研，促进区域共同提升，发挥领头雁作用；建立课题研究制度，树立“问题即课题”的研究思路，开展课题研究立项培训，促进研究成果转化运用，促进教师专业成长；探索学生讲堂模式，深化合作学习路径，“德馨讲堂”“大成讲堂”深入发展，生生互学、生生互助不断推进；充分发挥名师工作室作用，发挥名优特高教师的模范引领作用，示范引领教学发展。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
97.20% |
2.7 |
2.7 |
|
“三公经费”控制率 |
1 |
100.00% |
2.7 |
2.7 |
|
结转结余变动率 |
≤0 |
0 |
2.7 |
2.7 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2.7 |
2.7 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
2.7 |
2.7 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
2.7 |
2.7 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
2.7 |
2.7 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100% |
2.7 |
2.7 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2.7 |
2.7 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
保障高中生学业完成 |
≥90% |
90% |
13.5 |
13.5 |
|
部门效果目标 |
提高教育教学质量 |
≥90% |
90% |
13.5 |
13.5 |
|
服务对象满意度 |
师生满意度 |
≥95% |
95% |
13.5 |
13.5 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=1次 |
100% |
13.5 |
13.5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
完备 |
3 |
3 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
完备 |
3 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
完备 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
无。 |
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 |
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
2023年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率 （B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
改善办学条件补助资金 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
68 |
68 |
0 |
0 |
68 |
100% |
100 |
— |
2 |
高中民族班专项补助资金 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
100% |
100 |
|
3 |
学生资助补助资金—家庭经济困难学生免学杂费 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
12.51 |
12.51 |
0 |
0 |
10.72 |
86% |
86 |
|
4 |
学生资助补助资金-普通高中国家助学金 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
118.65 |
118.65 |
33.36 |
0 |
121.16 |
102% |
100 |
|
5 |
儿童青少年近视防控专项 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
100% |
100 |
|
6 |
班主任津贴 |
甘南藏族自治州合作第一中学 |
10.8 |
10.8 |
0 |
0 |
10.8 |
100% |
100 |
|
合计 |
249.96 |
249.96 |
33.36 |
0 |
250.68 |
100.28% |
— |
— |
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备 62300102000112号
