目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5.初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、机构设置

学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、教科室、妇委会、音体美教研室等处室和机构。经费来源为财政全额拨款。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01 收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件1：Z03 收入决算表)

三、支出决算表(见附件1：Z04 支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1：F03 财政拨款“三公”经费支出决算表)

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3863.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少162.14万元,下降4.03%,主要原因是：1.单位正常增人增资。2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，而2023年发放年终考核奖155.65万元，由于2023年年终奖减少导致本年收支下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3863.35万元,其中：财政拨款收入3863.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3863.35万元,其中：基本支出3435.17万元,占88.92%；项目支出428.18万元,占11.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3863.35万元。与上年相比,各减少162.14万元,下降4.03%。主要原因是：1.单位正常增人增资。2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，而2023年发放年终考核奖155.65万元，由于2023年年终奖减少导致本年收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3863.35万元,较上年决算数减少162.14万元,下降4.03%。主要原因是：1.单位正常增人增资。2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，而2023年发放年终考核奖155.65万元，由于2023年年终奖减少导致本年收支下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3863.35万元，主要用于以下方面：教育支出3030.34万元,占78.44%；社会保障和就业支出387.19万元,占10.02%；卫生健康支出158.80万元,占4.11%；住房保障支出287.02万元,占7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3568.53万元,支出决算为3863.35万元,完成年初预算的108.26%。其中：

1.教育支出年初预算数为2552.23万元,支出决算为3030.34万元,完成年初预算的118.73%,决算数大于预算数的主要原因是：年初预算2552.23万元中不包括：2023年高中助学金、2023年高中免学杂费、2023年初中非寄宿学生生活补助共20.28万元；2023年城乡义务教育补助经费174.9万元；2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金3万元；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升和教育领域为民办实事专项资金70万元；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金160万元，以上共计428.18万元，所以导致本年支出决算数较年初预算数变化较大。

2.社会保障和就业支出年初预算数为403.31万元,支出决算为387.19万元,完成年初预算的104%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

3.卫生健康支出年初预算数为189.59万元,支出决算为158.80万元,完成年初预算的119%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

4.住房保障支出年初预算数为238.83万元,支出决算为287.02万元,完成年初预算的120.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年6月份重新核定住房公积金导致支出数变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3435.17万元。其中：

人员经费3384.70万元,较上年决算数减少136.71万元,下降3.88%,主要原因是2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，而2023年发放年终考核奖155.65万元，由于2023年年终奖减少导致本年收支下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费50.47万元,较上年决算数增加22.95万元,增长83.39%,主要原因是本年福利费增加。公用经费用途主要包括车补、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计26.35万元,其中：政府采购货物支出26.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金428.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,达到了年初设计绩效目标保障了学校正常运转，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，学校教育教学环境显著改善。

绩效自评结果：我部门在2023年度部门决算中反映2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金、2023年班主任津贴、2023年城乡义务教育补助经费、2023年学生资助补助经费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等5个项目绩效自评结果。

1.2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年上半学期给两名支教教师王玉霞、康彩赟准确及时的发放了“三区”人才补助资金，每人1.5万元，共3万元，完成了年初设定绩效目标。

2.2023年班主任津贴

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为12.6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年度，于6月份和12月份准确及时给本单位42名班主任老师发放了班主任津贴126000元，提升了班主任老师工作积极性，职工幸福度提升，提升了学校教育教学质量。

3.2023年城乡义务教育补助经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年城乡义务教育补助经费共拨付175万元，用于办公费67.08万元；水费10.72万元；电费8.93万元；邮电费4.13万元；差旅费4.32万元；维修费54.13万元；培训费9.71万元；劳务费15.45万元，保障了学校正常办公和教育教学活动的正常进行，完成了年初设定目标。

4.2023年学生资助补助经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为16.56万元,执行数为16.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年发放高中助学金198人次，共计19.8万元；本年支付高中免学杂费0.48万元，帮助家庭困难和品学兼优学生顺利完成学业，完成了年初预设目标。

5.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2023年度我校购置智慧黑板10套，购置学生课桌等1200套，完成了年初设定义务教育薄弱环节改造，改善了教育教学条件。二是2023年完成了学校一号教学楼、二号教学楼、行政楼间水泥路修缮为塑胶道路。

绩效自评过程中发现的问题：无。

下一步改进措施：我校将严格落实预算绩效目标设置、预算执行项目、进度绩效监控措施，绩效自评，保障资金使用效益。

三、部门绩效评价结果

2023年绩效评价报告（见附件）

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。