目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）宣传党和国家、省委省政府、州委州政府重大决策部署及老干部政策。

（三）贯彻执行新时代党的建设总体要求，负责指导离退休干部党组织建设工作。

（四）督促检查全州老干部工作政策执行情况，向州委、州组织部报告工作。

（五）指导全州离退休干部思想政治工作。

（六）指导全州老干部发挥重要作用工作。

（七）负责全州离退休干部政治待遇方面的工作。

（八）负责全州离退休干部生活待遇方面的工作。

（九）负责全州老干部业务工作和有关人员的培训。

（十）负责全州老干部工作的调查研究。

（十一）指导全州离退休干部积极健康、科学文明的文化体育活动。

（十二）指导全州老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。

（十三）协调、指导关心下一代工作委员会办公室工作。

（十四）完成州委、州委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置

   中共甘南州委老干部局设3个内设机构，设有办公室、服务管理科、组织建设科3个科室。我局属行政单位，州关工办财务挂靠我局。截止2023年12月底有职工16人，退休人员12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为741.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加91.12万元,增长14.01%,主要原因是住房公积金基数增长，老干部活动中心取暖费增加，抚恤金和丧葬费增加。(本部分的收入总计包括收入合计737.82万元、使用非财政拨款结余0元、年初结转和结余3.8万元,支出总计包括本年支出合计741.62万元、结余分配0元、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计737.82万元,其中：财政拨款收入737.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计741.62万元,其中：基本支出741.62万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为741.62万元。与上年相比,各增加91.12万元,增长14.01%。主要原因是住房公积金基数增长，老干部活动中心取暖费增加，抚恤金和丧葬费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.62万元,较上年决算数增加94.92万元,增长14.68%。主要原因是住房公积金基数增长，老干部活动中心取暖费增加，抚恤金和丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出643.39万元,占86.75%；卫生健康支出69.92万元,占9.43%；住房保障支出28.31万元,占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.43万元,支出决算为741.62万元,完成年初预算的80.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为733.58万元,支出决算为643.39万元,完成年初预算的87.7%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人，退休1人，人员经费剩余，健康奖励预算执行率低。

2．卫生健康支出年初预算数为160.58万元,支出决算为69.92万元,完成年初预算的43.54%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部住院费及门诊费、体检费预算执行率低。

3．住房保障支出年初预算数为25.27万元,支出决算为28.31万元,完成年初预算的112.04%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出741.62万元。其中：

人员经费662.73万元,较上年决算数增加71.08万元,增长12.01%,主要原因是发放了3名干部抚恤金和丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、其他社会保障缴费等项目。

公用经费78.89万元,较上年决算数增加23.84万元,增长43.3%,主要原因是老干部活动中心取暖费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、取暖费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无“三公”经费支出,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元，我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元，我单位无国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出78.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、取暖费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加23.84万元,增长43.31%,主要原因是老干部活动中心取暖费增加。

本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数增加0.77万元,增长100%,主要原因是召开2023年全州老干部工作会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.81万元,其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度整体支出开展绩效自评，本部门没有一般公共预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门2023年度整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分，全年预算数为741.62万元,执行数为741.62万元,完成预算的100%。

绩效目标完成情况：一是聚焦凝心铸魂强化政治思想建设，提升工作质效。机关党委开展集中学习活动100多次，座谈交流10次，书记讲党课20次，集中宣讲和专题辅导4场，开展支部书记学习培训4次、120名离退休党组织书记、委员和老党员参加培训；组织各县市和州直有关单位围绕党建引领老干部工作高质量发展开展调研，形成调研报告15篇；二是服务大局，用心用情做好服务保障。在建州70周年之际，组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动，引导广大老同志弘扬主旋律、传播正能量，全州共组织开展访谈活动16场次，面对面走访离退休干部300多人，发表真知灼见的感言和建言300多条；对标离休干部“一人一策”精准服务管理工作要求，定期走访探望，做实做细身患重病、有特殊困难老同志的服务保障工作，把党和政府关怀温暖送到老同志的心坎上。发现的主要问题及原因：无问题，我部门2023年度整体支出绩效自评没有偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强绩效监控管理，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提高财政资金的使用效率。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。