目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州交通运输综合行政执法队,为副处级，隶属于甘南藏族自治州交通运输局。主要职责：

    贯彻执行中央、省州关于交通运输综合行政执法改革的方针政策和法律法规，建立和完善交通运输综合行政及审理办案的制度措施并组织实施。依法查处路产路权、水路运输、交通工程质量、道路客货运输、城市公共交通等方面的违法违规行为。

    承担公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通等方面行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。组织协调跨区域行政执法工作。

    负责受理、查处侵害路产路权、客货运输经营、水路运输、出租车网约车城市公共交通、交通工程质量方面的申诉、投诉和举报。

    全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区协作、部门配合、整体联动的交通运输综合执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

    负责监督指导和统筹协调各县交通运输综合行政执法工作，推动实行统一的交通运输综合行政执法。承担交通运输专项治理和社会治安综合治理等方面的相关工作。

（一）建全公路治超工作机制，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，开展车辆改装监管、路面治超执法监管、货运源头监管、车辆运输治理和路域环境整治等专项行动。

（二）承担合作市辖区交通运输综合行政执法工作。

（三）承办州交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

州交通运输综合行政执法队设8个内设机构，设有综合科、法制审查科、工程建设执法科、执法一大队、二大队、三大队、四大队、超限监测站等。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1709.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加1085.13万元,增长173.86%,主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。（本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入1589.27万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余120万元，支出总计包括本年支出合计1634.71万元、年末结转和结余74.57万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1589.27万元,其中：财政拨款收入1589.27万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1634.71万元,其中：基本支出1497.33万元,占91.60%；项目支出137.38万元,占8.40%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1589.27万元。与上年相比,各增加1085.12万元,增长215.24%。主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1589.27万元,较上年决算数增加1085.12万元,增长215.24%。主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无一般公共服务支出发生。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因外交支出发生。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无国防支出发生。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公共安全支出发生。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无教育支出发生。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无科学技术支出发生。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无文化旅游体育与传媒支出发生。

8．社会保障和就业支出年初预算数为132.79万元,支出决算为139.27万元,完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数年初有所提高。

9．卫生健康支出年初预算数为63.49万元,支出决算为61.65万元,本单位无卫生健康支出发生。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无节能环保支出发生。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无城乡社区支出发生。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无农林水支出发生。

13．交通运输支出年初预算数为909.10万元,支出决算为1295.15万元,完成年初预算的142.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调标、高清视频建设及交通执法改革后，执法人员进行执法人员服装及标志进行统一，更好的规范行政执法形象等。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无资源勘探工业信息等支出发生。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无商业服务业等支出发生。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无金融支出发生。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无援助其他地区支出发生。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无自然资源海洋气象等支出发生。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为93.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度按照财政要求将住房公积金归集于住房保障支出中。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无粮油物资储备支出发生。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无国有资本经营预算支出发生。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无灾害防治及应急管理支出发生。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因其他支出发生。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无债务还本支出发生。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无债务付息支出发生。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无抗疫特别国债安排的支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.33万元。其中：

人员经费1487.33万元,较上年决算数增加1052.99万元,增长242.43%,主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资、遗属生活补助、建房费等。

公用经费10.00万元,较上年决算数减少18.2万元,下降64.54%,主要原因是上年度本单位公用经费按照州交通局行政单位标准下达预算，今年按照事业单位专项业务经费标准10万元下达预算，所以较上年有减少。公用经费用途有办公费、手续费、电费、水费、维修费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门无机关运行经费支出情况。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出情况。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.69万元,增长196.18%,主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.85万元,增长208.78%,主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务用车购置费发生。

公务用车运行维护费全年预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.85万元,增长208.78%,主要原因是我单位2021年8月实行财务独立核算，2021年反映了5个月的财务数据，2022年则反映为全年数据，所以较上年有所增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公务接待费发生。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金39.912万元,占一般公共预算项目支出总额的43.41%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为91.94万元，执行数为91.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：交通运输执法改革，财政针对改革组建新单位下达了专项业务经费，进一步的完善和保障了资金的使用。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数91.94万元，全年执行数91.94万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：专项业务经费主要用于弥补办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等不足。与预期的预算计划完全一致。

(三)    部门绩效评价结果

    根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效得分是：预算执行为优，预算管理为优，资产管理为优，职责履行效益为优，总绩效为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。