目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。主要职责是:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真履行把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署贯彻落实，推动完善和落实政治轮训和政治督察工作。

（三）深入贯彻党中央和省委、州委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安甘南、法治甘南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设、党风廉政建设、宣传思想工作、意识形态工作和政法队伍建设，代管州法学会。

（十）完成州委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

州委政法委内设职能科（室）8个，即办公室、队伍建设指导科、宣传信息科、执法监督科，综治协调指导科、维稳协调指导科、反邪教协调指导科、“网格化+十户联防”工作办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3654.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少142.31万元,下降3.75%,主要原因是中央政法委拨付涉藏基建项目即全州综治中心规范化建设经费较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3640.75万元,其中：财政拨款收入3640.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3640.75万元,其中：基本支出1408.49万元,占38.69%；项目支出2232.25万元,占61.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3652.65万元。与上年相比,各减少142.01万元,下降3.74%。主要原因是中央政法委拨付涉藏基建项目即全州综治中心规范化建设经费较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3640.75万元,较上年决算数减少142.01万元,下降3.75%。主要原因是。中央政法委拨付涉藏基建项目即全州综治中心规范化建设经费较去年减少

1．一般公共服务支出年初预算数为613.26万元,支出决算为2429.27万元,完成年初预算的396.12%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是中央政法委拨付涉藏基建项目即全州综治中心规范化建设。

2．社会保障和就业支出年初预算数为51.52万元,支出决算为71.07万元,完成年初预算的137.95%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加

3．卫生健康支出年初预算数为34.26万元,支出决算为31.79万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员

4．住房保障支出年初预算数为67.22万元,支出决算为50.30万元,完成年初预算的74.82%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5．其他支出年初预算数为538.00万元,支出决算为784.81万元,完成年初预算的145.88%,决算数大于预算数的主要原因是其他人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.49万元。其中：

人员经费1183.64万元,较上年决算数增加615.19万元,增长108.22%,主要原因是正常晋升工资增加及补发部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费224.85万元,较上年决算数减少344.22万元,下降60.49%,主要原因是上年年中有增加公用经费，公用经费用途公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出224.85万元,机关运行经费开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

机关运行经费较上年决算数减少344.22万元,下降60.49%,主要原因是上年年中有增加公用经费

本年度会议费支出5.78万元,较上年决算数增加5.78万元,增长%,主要原因是今年会议数量较上年有增长，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少23.76万元,下降100.0%,主要原因是培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1526.79万元,其中：政府采购货物支出73.95万元、政府采购工程支出504.50万元、政府采购服务支出948.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.05万元,支出决算为1.05万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。.较上年决算数增加0.05万元,增长4.87%,主要原因是承接保障多次会议

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元。

3.公务接待费全年预算数为1.05万元,支出决算为1.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长4.87%,主要原因是承接保障多次会议

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，州委政法委对7个项目开展了绩效自评，2022年，我委预算支出项目为7个，当年项目年初预算数2232.25万元，全年预算数2232.25万元，实际支出数2232.25万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1.绩效目标自评表：

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为2232.25万元，执行数为2232.25万元，主要产出和效果：我委2022年中央转移支付业务经费、维护社会稳定经费和全州综治中心规范化建设，能够按年初的计划实施经费保障，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我委目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

 (三)部门绩效评价结果

    本部门无绩效评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。