目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上的农业法律法规，组织协调本系统农业综合行政执法工作，制定全州农业综合行政执法中长期规划和农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）组织开展相关农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训工作。

（三）负责全州农业综合行政执法体系建设，承担全州农业行政检查、行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，落实农业综合行政执法工作主体责任，并负责指导、监督县市农业综合行政执法机构案件办理和农业综合行政执法的统计工作。

（四）负责指导、监督县市对农资市场的种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料的产品质量监督抽检、检验工作。              

（五）负责指导、监督县市对种子、化肥、农药、地膜等农业投入品投诉案件的调查、纠纷协调解决，并对辖区内跨区域和重大复杂违法行为进行立案查处。

（六）负责指导、监督县市对农业投入品（农作物种子、肥料、农药、地膜等农业生产资料）生产、经营、使用等环节和植物检疫，农产品质量安全检督检查的执法工作，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（七）负责指导、监督县市对农业机械在村镇、田间、场院作业的安全检查，依法查处辖区内跨区域和重大复杂违法、违规行为。

（八）负责指导、监督县市处置涉及农业投入品质量的各种纠纷。

（九）承办上级有关部门批准的案件、跨县市的案件、下级执法机构移送的案件及州农业农村局交办的其他工作任务.

二、机构设置

甘南州农业综合行政执法队核定事业编制16人。单位领导职数3名，其中：队长1名（副处级），副队长2名（正科级）。内设机构科级职数6名，其中：正科级3名、副科级3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为346.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.58万元,增长15.51%,主要原因是本年度人员增加，在职人员工资相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计346.97万元,其中：财政拨款收入346.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计346.97万元,其中：基本支出336.97万元,占97.12%；项目支出10.00万元,占2.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为346.97万元。与上年相比,各增加46.58万元,增长15.51%。主要原因是本年度人员增加，在职人员工资相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.97万元,较上年决算数增加46.58万元,增长15.51%。主要原因是本年度人员增加，在职人员工资相应增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.05万元,支出决算为45.72万元,完成年初预算的905.4%,决算数大于预算数的主要原因是填错预算科目和新增人员，年中做科目调剂，因此决算数大于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为72.77万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的17.31%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业科目填错和新增人员，年中做科目调剂，因此决算数小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为211.24万元,支出决算为270.34万元,完成年初预算的127.98%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加、人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为17.91万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.97万元。其中：人员经费314.85万元,较上年决算数增加52.19万元,增长19.87%,主要原因是本年度人员增加，在职人员工资相应增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障、对个人和家庭的补助。公用经费22.12万元,较上年决算数增加1.42万元,增长6.86%,主要原因是人员增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水费、电费、取暖费电话及网费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水费、电费、取暖费电话及网费等。(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是其他经费中支出培训费，因此本年度较上年决算数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.71万元,其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度无“三公”经费支出全年预决算数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年无预决算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年无预决算数。其中：公务用车购置费全年无预决算数；公务用车运行维护费全年无预决算数。

3.公务接待费全年无预决算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的3.56%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 2022年，我单位进行农产品、农药、有机肥、农机质量安全监督抽查；督促县市执法办案；购买办公用品，提升农资有害防治能力。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农业综合执法作经费1个项目绩效自评结果。农业综合执法作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的3.56%。项目绩效目标完成情况：一是农药、有机肥市场监督抽查次数；二是农产品质量安全监督抽查次数;三是农机质量安全监督抽查次数；四是办公用品购买数量。无发现主要问题及原因。无下一步改进措施。农业综合执法作经费项目绩效自评情况： 2022年，我单位进行农产品、农药、有机肥、农机质量安全监督抽查；督促县市执法办案；购买办公用品，提升农资有害防治能力。

(三)部门绩效评价结果

农业综合执法工作经费项目绩效自评报告附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。