目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全州商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、 现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；负责推进推进我州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）拟订全州内贸发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划，推进农牧村市场体系建设，组织实施农牧村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责再生资源回收管理，做好对成品油流通进行监督管理。

（三）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农畜产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；拟定并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；拟定全州服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定我州促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（四）负责全州商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责全州对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对州内中国公民出境就业进行管理，负责牵头我州外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟定并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我州的无偿援助和赠款工作。

（五）归口管理中国贸促会甘南州支会、中国国际商会甘南州商会，贸促会牵头邀请和接待国外及港澳台经贸代表团来访；组织工商界人士出国洽淡贸易展览会、洽谈会；办理国际贸易中的法律事务；协助办理签发甘肃出口货物原产地证书；认证涉外商业单据；出具国际商事证明书。

（六）负责拟定全州电子商务发展规划和政策、并组织实施。推动电子商务的普及和应用，引导支持传统企业发展电子商务。培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务企业发展。推进电子商务的境内外合作。推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。负责组织商贸领域电子商务的培训。承担州促进电子商务产业发展领导小组办公室日常事务。

（七）牵头拟定全州通道物流产业发展规划。会同有关部门拟定实施国际货运班列、航空货运物流支持政策。对涉及通道物流产业的重大问题提出意见建议，负责推进全州通道物流产业重大项目建设。指导建立国际冷链物流服务体系，推进通关便利化。整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展。

（八）承办州委、州政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州商务局下设5个科室，分别是：办公室、市场发展和消费促进科、对外贸易和通道物流产业科、服务贸易和商贸服务业科、流通业发展科和1个下属单位甘南州电子商务中心。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为987.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加370.39万元,增长59.99%,主要原因一是疫情防控期间，州委州政府向临夏州捐赠疫情防控物资199.48万元；二是为缓解疫情对经济带来的影响，刺激消费市场回暖，州政府安排发放“千万补贴、乐购甘南”全民消费促进季活动发放消费券补贴资金200万元，促进消费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计986.60万元,其中：财政拨款收入986.60万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计986.60万元,其中：基本支出567.12万元,占57.48%；项目支出419.48万元,占42.52%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为987.80万元。与上年相比,各增加370.39万元,增长59.99%。主要原因一是疫情防控期间，州委州政府向临夏州捐赠疫情防控物资199.48万元；二是为缓解疫情对经济带来的影响，刺激消费市场回暖，州政府安排发放“千万补贴、乐购甘南”全民消费促进季活动发放消费券补贴资金200万元，促进消费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出986.60万元,较上年决算数增加370.39万元,增长60.11%。主要原因一是疫情防控期间，州委州政府向临夏州捐赠疫情防控物资199.48万元；二是为缓解疫情对经济带来的影响，刺激消费市场回暖，州政府安排发放“千万补贴、乐购甘南”全民消费促进季活动发放消费券补贴资金200万元，促进消费。

1．一般公共服务支出年初预算数为340.98万元,支出决算为873.29万元,完成年初预算的256.11%,决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控期间，州委州政府向临夏州捐赠疫情防控物资199.48万元；二是为缓解疫情对经济带来的影响，刺激消费市场回暖，州政府安排发放“千万补贴、乐购甘南”全民消费促进季活动发放消费券补贴资金200万元，促进消费。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元)。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为57.60万元,支出决算为58.97万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休一人，相应保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为23.44万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休一人，相应保障经费减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为31.57万元,支出决算为31.59万元,完成年初预算的100.08%,决算数与预算数基本持平。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.12万元。其中：

人员经费502.39万元,较上年决算数增加103.36万元,增长25.9%,主要原因是基础绩效奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生医疗缴费。

公用经费64.73万元,较上年决算数减少25.33万元,下降28.12%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费及其他交通费用等)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少25.33万元,下降28.13%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制支出。。

本年度会议费支出0.46万元,较上年决算数减少0.09万元,下降16.36%,主要原因是年初工作会参会人员减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少13.0万元,下降100.0%,主要原因是未组织参加培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.50万元,其中：政府采购货物支出8.50万元、。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.15万元,主要原因是公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.15万元,主要原因是兰洽会期间，浙江省商务厅赴我州考察调研商贸流通领域相关工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的47.6%。从评价情况来看,,通过举办全州＂千万补贴 乐购甘南”全民消费促进季活动，激发了县域消费活力，营造了全民积极消费、大众消费、科学消费、文明消费的浓厚氛围，形成了州县联动的促消费合力，全面推动了全州消费提质增效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映＂千万补贴 乐购甘南”全民消费促进季活动等1个项目绩效自评结果。＂千万补贴 乐购甘南”全民消费促进季活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为419.48万元,执行数为419.48万元,完成预算的100%。下一步改进措施下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（三）部门绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。