第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

二、机构设置

甘南州文联属于财政全额拨款的文化事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位主办藏族文学刊物《达赛尔》和汉文文学刊物《格桑花》。下设办公室、组联部、文艺指导与维权、文艺创作研究室及8个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。财政供养24人，在职24人，退休9人。

 

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为766.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.54万元,增长0.73%,主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整及办公费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计766.77万元,其中：财政拨款收入766.77万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计764.12万元,其中：基本支出764.12万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为766.77万元。与上年相比,各增加5.55万元,增长0.73%。主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出764.12万元,较上年决算数增加2.9万元,增长0.38%。主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整及办公费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为391.46万元,支出决算为657.16万元,完成年初预算的167.88%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整及办公费，专业项业务费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为47.53万元,支出决算为54.20万元,完成年初预算的114.05%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险缴费基数有所调整。

9．卫生健康支出年初预算数为22.17万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因是.各类保险缴费基数有所调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是决算数据中住房公积金支出单独列支。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元)。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.12万元。其中：

人员经费517.85万元,较上年决算数增加109.1万元,增长26.69%,主要原因是2022年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。人员经费用途人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费246.28万元,较上年决算数减少105.11万元,下降29.91%,主要原因是落实中央八项规定精神，会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.75万元,较上年决算数减少1.42万元,下降65.44%,落实中央八项规定精神，会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数减少0.27万元,下降56.25%,主要原因是本年度培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计243.72万元,其中：政府采购货物支出40.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费未单独列支。,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是落实中央八项规定精神，会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费未单独列支,较上年决算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是落实中央八项规定精神，会议、公务接待等活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

（一）根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算专项业务费支出全面开展绩效自评,共涉及资金66万元,占一般公共预算专项业务费支出总额的100%。从评价情况来看,一是主办的省级刊物《达赛尔》和内部刊物《格桑花》坚持正确导向，不断加大审稿力度，提高期刊质量与层次，扩大期刊社会影响，引起众多读者的强烈好评；二是通过举办一系列丰富多彩的文艺活动，集中展示了一批优秀文艺作品，丰富了群众精神文化生活，弘扬了时代主旋律。

 

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费绩效自评结果。专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主办的省级刊物《达赛尔》和内部刊物《格桑花》坚持正确导向，不断加大审稿力度，提高期刊质量与层次，扩大期刊社会影响，引起众多读者的强烈好评；二是通过举办一系列丰富多彩的文艺活动，集中展示了一批优秀文艺作品，丰富了群众精神文化生活，弘扬了时代主旋律。下一步改进措施：将以此次自评为契机,以绩效结果为导向，提高服务的质量，提升群众满意度，继续督促我单位各项工作开展更加科学化、规范化，促使在下年度部门预算编制过程中，部门预算编制更加科学有效。

(三)部门绩效评价结果

我单位2022年度无部门绩效评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。