目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

州委办公室主要职能有：

（一）承担州委文件、重要文稿、州委领导部分讲话的起草工作；围绕州委工作部署，开展相关的调查研究，参与州委领导安排的全州重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为州委领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责州委日常文电的处理，州委领导同志公务活动的协调安排，州委各类会议的会务工作，配合有关方面做好州委领导同志休假及保健的协调安排，承担州委的值班工作，及时向州委领导报告重要情况，并协调处理部门、地区向州委反映的重要问题。

（三）负责州委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，中央领导、州委领导同志批示的催办落实工作。

（四）负责全州重要信息的收集和处理，及时向州委和中办报送信息，对全州党委系统办公自动化进行协调和指导。

（五）负责州委、州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（六）承担州委党内法规和规范性文件的统筹、规划、审核、呈签、清理、备案、考核、评估，承担州委领导立法工作的统筹协调和州委法律顾问、公职律师的服务管理工作。承担州委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全州的党务公开工作。

（七）负责全州党委系统信息化建设、电子政务内网建设、党政机关电子公文系统安全可靠应用和国产化替代等工作。

（八）负责州委领导和州委机关的安全保卫及州委机关综合治理工作。

（九）负责州委办公室机关财务和机关内部事务管理服务等工作。

（十）负责州委办公室机关党的建设和精神文明建设。

（十一）负责州委机关集中办公区办公用房、公用设施的日常使用维护及消防、水暖电气、绿化、物业、食堂管理等后勤服务工作。

（十二）指导全州党委系统办公部门的业务工作。

（十三）做好州委、州委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

（十四）统一管理全州档案工作。

（十五）协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关的有关事宜。

（十六）完成州委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

办公室下设14个科室，归口管理6个事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5552.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少2173.66万元,下降28.13%,主要原因是深入贯彻“党政机关过紧日子” 的总体要求，以及部分项目建设完成，资金下达有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5552.50万元,其中：财政拨款收入5532.50万元,占99.64%；其他收入20.00万元,占0.36%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5552.50万元,其中：基本支出2959.35万元,占53.30%；项目支出2593.15万元,占46.70%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5532.50万元。与上年相比,各减少2193.66万元,下降28.39%。主要原因是主要原因是深入贯彻“党政机关过紧日子” 的要求，严格控制公用经费的开支，和部分项目建设完成后项目支出有所下降。(由部门根据实际情况补充)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5532.50万元,较上年决算数减少2193.66万元,下降28.39%。主要原因是深入贯彻“党政机关过紧日子” 的总体要求，严格控制公用经费的开支，和部分项目建设完成后项目支出有所下降。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为1644.64万元,支出决算为5136.12万元,完成年初预算的312.29%,决算数大于预算数的主要原因是部分年中安排的预付工程款支出未列入年初预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为187.23万元,支出决算为188.95万元,完成年初预算的100.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中的人员调整造成。

9．卫生健康支出年初预算数为87.04万元,支出决算为84.25万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是年中的人员调整造成。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为118.82万元,支出决算为123.19万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中的人员调整造成。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2939.35万元。其中：人员经费1953.73万元,较上年决算数增加418.54万元,增长27.26%,主要原因是工资福利待遇调整及人员变动(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费985.63万元,较上年决算数减少135.09万元,下降12.05%,主要原因是深入贯彻“党政机关过紧日子” 的总体要求，严格控制公用经费的开支，压缩运转经费。公用经费用途办公费、电费、暖气费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出985.63万元,机关运行经费主要用于开支：办公费 107.11万元；印刷费  8.51万元；咨询费  0.45万元；水费 15.15万元；电费  121.80万元；邮电费  63.00万元；取暖费50.00万元；物业管理费24.53万元；差旅费 48.72万元；维修（护）费  43.64万元；会议费24.88万元；培训费0.56万元；公务接待费0.35万元；劳务费112.87万元；公务用车运行维护费27.21万元；其他交通费用95.61万元；其他商品和服务支出233.04万元，资本性支出8.22万元。

机关运行经费较上年决算数减少135.09万元,下降12.05%,主要原因是主要原因是深入贯彻“党政机关过紧日子” 的总体要求，严格控制公用经费的开支，压缩运转经费。

本年度会议费支出24.88万元,较上年决算数减少60.58万元,下降70.89%,主要原因是上年度党代会召开较其他年度会议费占比较大。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少0.41万元,下降42.27%,主要原因是由于特殊情况，安排的培训都延期到下个年度举办。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2508.74万元,其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出2500.53万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为27.55万元,支出决算为27.55万元。较上年决算数增加7.85万元,增长39.86%,主要原因是应急保障工作量大幅增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.21万元,支出决算为27.21万元,较上年决算数增加7.97万元,增长41.39%,主要原因是应急保障工作大幅增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为27.21万元,支出决算为27.21万元,较上年决算数增加7.97万元,增长41.39%,主要原因是主要原因是应急保障工作大幅增加。

3.公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,较上年决算数减少0.11万元,下降24.18%,主要原因是深入贯彻“党政机关过紧日子”的总体要求，严格控制公用经费的开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待5批次90人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金505万元,占一般公共预算项目支出总额的51.2%。从评价情况来看,整体指标基本完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映工作经费、办公取暖补助、会议管理处运转经费、周转房运转经费、电子政务内网传输线路租赁维护费、舆情中心值班费等6个项目绩效自评结果。   

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，确保州委相关工作的顺利开展，对州委大院的水、电、暖气、院内绿化、以及设施设备进行维修保养，通过维修、更换损坏和老化部件，解决州委大院内水路、电路、暖气管路及阀门老化和损坏问题；通过对大院内地面大理石砖进行维修保养，将大院内老旧路灯进行改造更换，提升大院形象。通过对楼内设备的维修，提高设备的使用效率，提升工作人员的工作效率。发现的主要问题及原因：一是消防设施陈旧老化；二是监控设备故障严重。下一步改进措施：积极筹措资金对消防及监控系统进行提升改造，消除安全隐患点。

会议管理处运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕中心工作服务全省大局，高标准服务保障州委重要会议76次，会务工作水平明显提升，其他各项工作有序推进。发现的主要问题及原因：会务保障水平还有待提高，成本还需进一步控制。

周转房运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了州委职工周转房物业、维护、水电暖等基础服务保障工作。发现的主要问题及原因：服务保障过程中还有不足。

电子政务内网传输线路租赁维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政务内网及通信专网的稳定运行，确保网络畅通及时高效。

舆情中心值班费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了州委应急值守工作有序有效运转，形成来长效信息联动机制、服务保障制度，为省委领导提供了更加优质高效的应急服务。 

供暖补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了州委统办楼正常供暖。发现的主要问题及原因：由于预算不足，造成暖气费缺口很大。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。