目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州质量技术监督检测所承担建立本行政区域的最高社会公用计量标准，进行量值溯源；执行强制检定、仲裁检定、商品量计量检验以及法律法规规定的其他检定、校准和检验任务；产品质量的监督抽查、定期检验工作。

二、机构设置

甘南州质量技术监督检测所隶属甘南州市场监督管理局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。甘南州质量技术监督检测所核定事业编制11名。其中：管理岗位1名，专业技术岗位10名。核定科级领导职数2名。其中：所长1名、副所长1名。

 

第二部分2022年度部门决算表

以下决算收入支出表详见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.2万元,增长24.63%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计234.02万元,其中：财政拨款收入234.02万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计235.29万元,其中：基本支出235.29万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为234.02万元。与上年相比,各增加52.21万元,增长28.72%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出234.02万元,较上年决算数增加52.21万元,增长28.72%。主要原因人员经费增加。

1． 一般公共服务支出年初预算数为155.12万元,支出决算为192.24万元,完成年初预算的123.93%,决算数大于预算数的。主要原因是人员经费增加，相应支出也增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无外交支出）

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无国防支出）

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无公共安全支出）

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无教育支出）

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无科学技术支出）

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的（无文化旅游体育与传媒支出）

8．社会保障和就业支出年初预算数为17.90万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的。主要原因是退休人员经费增加，相应支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为8.79万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的。主要原因是社会保险增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无节能环保支出）

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无城乡社区支出）

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无农林水支出）

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无交通运输支出）

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无资源勘探工业信息化等支出）

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无商业服务等支出）

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无金融支出）

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无援助其他地区支出）

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无自然资源海洋气象等支出）

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的，主要原因是住房公积金增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无粮油物资储备支出）

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预。（无国有资本经营预算支出）

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无灾害防治及应急管理支出）

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无其他支出）

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无债务还本支出）

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无债务付息支出）

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。（无抗疫特别国债安排的支出）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.02万元。其中：

人员经费217.87万元,较上年决算数增加47.16万元,增长27.62%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途包括：基本工资50.44万元，津贴补贴55.94万元，绩效工资4.32万元，机关事业单位基本养老保险金14.58万元，基本医疗保险5.92万元，其他社会保险0.91万元，住房公积金13.96万元，对个人和家庭的补助68.01万元，退休费3.23万元，奖励金61.33万元，，其他对个人和家庭的补助4.05万元。 

公用经费16.15万元,较上年决算数增加5.05万元,增长45.51%,主要原因是财政发放工资福利费增加。公用经费用途包括办公费3.01万元，印刷费1.05万元，邮电费0.31万元，差旅费8.43万元，委托业务费2万元，福利费1.15万元，公务用车运行费0.04万元，其他交通费0.16万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.42万元,其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位，财政为保障我单位“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.88万元,下降95.55%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,较上年决算数减少0.88万元,下降95.55%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,较上年决算数减少0.88万元,下降95.55%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费

无公务接待费

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分预算绩效情况说明

部门预算项目支出绩效目标表   （2023年）
申报单位名称：	甘南藏族自治州质量技术监督检测所
一级项目名称：	计量专项业务监测费	二级项目名称：	计量专项业务检测费
项目类型：	新增项目	项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	15	本年预算金额（万元）：	15
年度绩效目标	用于计量检测差旅费、委托业务费、印刷费
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	差旅次数	>=78次
		委托业务次数	>=3次
		印刷检定证书数	>=1000份
	质量指标	差旅费报销准确率	=100%
		委托业务完成合格率	=100%
		印刷证书合格率	=100%
	时效指标	差旅费报销及时性	及时
		委托业务完成及时性	及时
		印刷证书及时性	及时
成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
		计量准确保障性	保障
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=98%

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对计量专项业务检测等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标以及服务满意度等有所提高。

 (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映计量专项业务检测等1个项目绩效自评结果。计量专项业务检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了重点工作的开展，绩效管理水平不断提高，绩效指标逐渐丰富和完善。二是项目实施完成后达到的预期经济和社会效益。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理有待进一步完善。二是队伍建设难保障。下一步改进措施：一是进一步完善资金使用管理。二是加强人才培养，储备后备力量。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

决算收入支出表详见附表