目 录

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、领导全州共青团工作。

2、领导和指导全州性少年社会团体工作。

3、承担州委、州政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全州团员青年在建设社会主义经济体制的进程中发挥先锋和突击队作用，完成州委、州政府和团省委部署的各项工作任务。

5、参与全州性青少年制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育，青少年发展等各项工作，为州委、州政府的相关决策提供切实可靠的工作依据。

二、机构设置

共青团甘南州委员会属行政机关、财政全额拨款单位，

人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制数15人，其中：行政编制数9人，事业编制数6人。现实有人数14人，在岗人数14人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表  (详见附件1)

二、收入决算表   (详见附件2)

三、支出决算表   (详见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表  (详见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  (详见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  (详见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件7  注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件8  注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件9  注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为412.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少114.18万元,下降21.66%,主要原因是本年度未再举办自行车大赛等诸如此类大型活动。

2022年度收入合计411.68万元,其中：财政拨款收入345.38万元,占83.90%；其他收入66.30万元,占16.10%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计411.62万元,其中：基本支出401.62万元,占97.57%；项目支出10.00万元,占2.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为345.38万元。与上年相比,各减少83.95万元,下降19.55%。主要原因是:本年度未再举办自行车大赛等诸如此类大型活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出345.38万元,较上年决算数减少83.95万元,下降19.55%。主要原因是疫情影响，经费拨入减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为206.54万元,支出决算为295.84万元,完成年初预算的143.23%,决算数大于预算数的主要原因是增加了天津交流交往交融活动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.48万元,支出决算为21.34万元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加各类保险上缴基数增加等原因。

3．卫生健康支出年初预算数为10.79万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的99.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加医疗保险上缴基数增加等原因

4．住房保障支出年初预算数为16.37万元,支出决算为17.52万元,完成年初预算的107.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加上缴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.38万元。其中：

人员经费269.18万元,较上年决算数增加68.08万元,增长33.86%,主要原因是人员增加。主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费66.21万元,较上年决算数增加7.98万元,增长13.69%,主要原因是疫情期间组织开展志愿服务、线上助农等活动开支有所增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出66.21万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、商品和服务等保障机关正常运行方面的支出。机关运行经费较上年决算数增加7.97万元,增长13.69%,主要原因是疫情期间组织开展志愿服务、线上助农等活动开支有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少14.84万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议减少；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度未开展青年团干部相关培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.20万元,其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

0    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

1    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,预防青少年违法犯罪专项工作经费共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 一是通过共青团工作项目，推进了对青少年的思想政治引领，通过开展丰富的主题教育活动，持续引导广大青少年坚定理论自信、增进爱国情感，坚定听党话、跟党走的信念。同时，围绕疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生行动等中心工作，加强志愿服务队伍建设。通过开展各类扶贫助困活动，引导全社会更加关心关爱困难群体。在青年创业就业、青年社会融入、青年婚恋交友等方面继续发挥共青团的服务作用，抓好维护青少年合法权益工作。不断夯实基层团建工作基础，管好团员队伍，增强团员先进性。二是通过乡镇（街道）团委工作项目，使各乡镇（街道）进一步强化团组织管理，丰富共青团工作内容，进一步从严治团、着力提升团的组织力，夯实基层团组织基础、深化了自身建设。三是通过少工委工作项目，推进统筹联动，深化中学共青团、少先队改革，强化了少先队阵地建设，进一步推进了少先队辅导员思想品德和业务知识的培养，为少先队工作跨越式发展奠定基础。

 (二)绩效自评结果

我部门在2022年度绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50元,执行数为50万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 1.经济效益方面：发挥了部门职能作用，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。2.社会效益方面：发挥了部门职能作用，保障社会稳定。3.行政效能方面：根据各项目年度重点工作任务，将绩效目标细化分解为具体的工作任务，合理地安排各项经费支出，体现了年初财政项目预算安排取得的成效。    

发现的主要问题及原因：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；

下一步改进措施：一是进一步加强领导，强化责任。坚持由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。强化责任落实，做到“谁主管、谁负责。”确保在全面完成会计基础管理评价工作的基础上，通过多方式推动部门会计工作的整体提升。二是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升干部队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

(三)部门绩效评价结果

州本级支出项目绩效目标
（2022年）
申报单位名称：共青团甘南州委员会
一级项目名称：	专项业务费	二级项目名称：	预防青少年违法犯罪专项经费
项目类型：	延续性项目	项目分类：	其他项目
资金用途：	业务类	项目主管部门：	团州委
项目联系人：	杨才让	联系电话：	8213562
项目开始日期：	2022年1月	项目完成日期：	2022年12月
项目总投资：	60	中央补助安排：
州级财政安排：	50	其他资金：
预算批复数：	50万
资金性质：	一般公共预算
项目概况	按照州委州政府对预防青少年违法犯罪工作的总体部署，积极参与预防青少年违法犯罪宣传教育工作，加强对青少年的教育，齐抓共管，使青少年的教育融入社会，形成社会共识，推动预防青少年违法犯罪取得新实效。
立项依据	《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》   《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强预防青少年违法犯罪工作的意见》   《共青团甘南州委主要职责、内设机构和人员编制方案》
项目设立的必要性
年度绩效目标	1.深入开展青少年思想道德和法制教育；   2.做好青少年重点群体的教育管理和服务工作；   3.切实维护青少年合法权益；   4.深入开展优秀“青少年维权岗”创建活动；   5.青少年违法犯罪的重大案件及时上报。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范
		绩效目标合理性	合理
产出目标	数量	微信平台推送预防青少年违法犯罪专题宣传文案	6期
		青少年事务社会工作专业人才队伍	100人
		开展关爱留守儿童活动	20场次
	质量	青少年违法犯罪专率	小于1%
		“两法”知晓率	=85%
	时效	完成时间	12月底前
		完成及时性	及时
	成本	成本控制情况	定额标准内
效果目标	社会效益	预防青少年违法犯罪服务知晓率	≥75%
		重点青少年覆盖面增长率	5%
	满意度	服务对象综合满意度	≥75%
影响力目标	长效管理	工作创新性	高
	部门协助	跨部门协同度	协同度高

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1

 

 

 

附件：2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：3

 

附件：4

附件：5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：6

 

 

 

 

附件:7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：9