2022年度甘南藏族自治州药品检验检测中心部门决算-甘南藏族自治州财政局

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2022年度甘南藏族自治州药品检验检测中心部门决算

发布日期：2023-09-27 作者：来源：甘南州财政局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全州药品、中藏药以及藏药制剂的检验检测工作，并完成国家基本药物以及全省评价性抽样检验工作。

负责全州药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件以及药物滥用监测资料的收集、审核、上报和分析评价工作。

二、机构设置

甘南州药品检验检测中心，隶属于甘南州市场监督管理局，正县级建制，财政全额拨款事业单位，核定事业编制16人，县级领导职数2名，其中主任1名，副主任1名，核定科级职数5名。甘南州药品不良反应监测中心挂靠在本单位开展工作，现有工作人员1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.97	一、一般公共服务支出	32	300.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.77
	9		九、卫生健康支出	40	14.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	362.97	本年支出合计	58	373.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.39	年末结转和结余	60	16.88
	30			61
总计	31	390.35	总计	62	390.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.97	362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.48	346.09	27.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.73	273.35	27.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	300.73	273.35	27.39	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	287.84	260.46	27.39	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.97	一、一般公共服务支出	33	273.35	273.35	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.77	39.77	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.07	14.07	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.90	18.90	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	362.97	本年支出合计	59	346.09	346.09	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.88	16.88	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	362.97	总计	64	362.97	362.97	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		346.09	346.09	0.00
201	一般公共服务支出	273.35	273.35	0.00
20138	市场监督管理事务	273.35	273.35	0.00
2013812	药品事务	2.89	2.89	0.00
2013850	事业运行	260.46	260.46	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	0.00
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.33	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.13	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.96	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	61.08	30229	福利费	3.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		309.20	公用经费合计					36.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：甘南藏族自治州药品检验检测中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为390.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加68.94万元,增长21.45%,主要原因是1.人员经费增加，社保基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加调入3人，退休1人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计362.97万元,其中：财政拨款收入362.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计373.48万元,其中：基本支出346.09万元,占92.67%；项目支出27.39万元,占7.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为362.97万元。与上年相比,各增加68.94万元,增长23.45%。主要原因是1.人员经费增加，社保基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加，调入3人，退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.09万元,较上年决算数增加52.06万元,增长17.71%。主要原因是1.人员经费增加，社保基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加，调入3人，退休1人。

1．一般公共服务支出年初预算数为172.64万元,支出决算为273.35万元,完成年初预算的158.33%,决算数大于预算数的主要原因是1.人员经费增加，社保基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加调入3人，退休1人。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为19.48万元,支出决算为39.77万元,完成年初预算的204.17%,决算数大于预算数的主要原因是1.人员经费增加，社保基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加，调入3人，退休1人。

9．卫生健康支出年初预算数为14.43万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的97.53%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%.。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为17.16万元,支出决算为18.90万元,完成年初预算的110.12%,决算数大于预算数的主要原因是1.人员经费增加，住房公积金基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加调入3人，退休1人。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出346.09万元。其中：

人员经费309.20万元,较上年决算数增加65.91万元,增长27.09%,主要原因是1.人员经费增加，社保基数随社会平均工资提高而提高；2.人员增加调入3人，退休1人。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费36.89万元,较上年决算数增加34.26万元,增长1304.1%,主要原因是2021年度误将公用经费列入项目资金，2022年度进行账务调整。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.35万元,下降100.0%,因疫情原因未开展培训，因此本年度未产生培训费，

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.30万元,其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映食品药品监管补助资金、药品抽检专项资金等2个项目绩效自评结果。食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过药品抽验检验，及时发现问题，履行我中心药品检验检测工作，为药品监管工作提供高效的技术支撑，为人民群众安全用药提供保障。；发现的主要问题及原因：一是“两品一械”科普宣传不够及时；二是“两品一械”安全度有待提高；三是公众对“两品一械”监管满意度有待提高；下一步改进措施：一是加大“两品一械”科普宣传力度；二是进一步加大监管力度，提高“两品一械”安全度；三是提升公众对“两品一械”监管满意度。

药品抽检专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过药品抽验检验，及时发现问题，履行我中心药品检验检测工作，为药品监管工作提供高效的技术支撑，为人民群众安全用药提供保障。；发现的主要问题及原因：一是“两品一械”科普宣传不够及时；二是“两品一械”安全度有待提高；三是公众对“两品一械”监管满意度有待提高；下一步改进措施：一是加大“两品一械”科普宣传力度；二是进一步加大监管力度，提高“两品一械”安全度；三是提升公众对“两品一械”监管满意度。

(三) 部门绩效评价结果

食品药品监管补助资金、药品抽检专项资金评价结果均为92分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件【附件1：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表-药检中心.xlsx】已下载次

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