目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州文化市场综合行政执法队主要职责是：

1、贯彻执行中央、省州有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理等文化市场综合行政执法的法律法规和规章。

2、负责合作市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理等文化市场综合行政执法工作和日常执法检查，依法对合作市文化广电旅游市场违法违规经营行为进行查处。负责全州文化广电旅游市场综合行政执法大案要案、跨区域重大案件的办理查处和组织协调工作。

3、受理、督办全州范围内文化广电旅游市场综合行政执法方面的举报投诉。

4、组织开展全州文化广电旅游市场综合行政执法法制宣传教育和执法人员的培训工作。

5、负责全州文化广电旅游执法信息化平台和“双随机、一公开”监管机制建设等工作。

6、承担“扫黄打非”相关工作任务。

7、负责对各县文化市场综合行政执法工作监督指导和统筹协调，对发现的执法违法、执法不当或者不履行法定职责的，责令纠正或者直接予以纠正。

8、    承担州文化广电和旅游局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，无内设机构。本部门只有本级，没有其他二级预算单位，本单位设内设机构：（一）综合科；（二）执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2022年度收、支总计617.53万元。收、支较上年决算增加127.01万元,增长25.89%,主要原因是主要原因是主要原因是按人员经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计617.53万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计490.52万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计617.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.53万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计617.53万元，其中：基本支出607.53万元，占98.38%；项目支出10万元，占1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计617.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.01万元,增长25.89%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出617.53万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加127.01万元,增长25.89%,主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为519.46万元，支出决算为519.46万元，完成年初预算的100%。

     2.社会保障和就业支出年初预算数为41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为19.79万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为36.33万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出607.53元。其中：

人员经费424.38万元，较上年决算数增加138.23万元，增长32.57%，主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费44.92万元，较上年决算数减少1.22万元，减少2.64%。主要原因是2022年退休两人，人员公用工经费减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.92万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少1.22万元，减少2.64%，主要原因是退休人员增加两人，机关运行经费减少。

本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计13.25万元,其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额13.25万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

第四部分预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目（扫黄打非专项业务经费）开展了绩效自评。扫黄打非专项业务经费是开展全州“扫黄打非”工作、文旅市场监管工作的专项业务工作经费，紧紧围绕“扫黄打非”、文化旅游市场管理工作要点，积极组织开展“扫黄打非”五大专项行动、“扫黄打非”进基层、非法安装地面卫星设施执法大检查、文物市场安全执法检查、“扫黄打非”宣传培训、文旅市场专项业务培训、“扫黄打非”、文旅市场执法人员异地交叉执法活动、文旅市场执法人员练兵比武活动等各类“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动和业务工作，进一步规范各类文化市场包括旅游市场秩序，打造健康、文明的文化旅游市场环境，推动社会主义文化繁荣发展。2022年，我队预算支出项目为1个，当年项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际支出数10万元，执行率100%。通过自评。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。