目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1、紧紧围绕州委中心工作，抓住全州经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向州委提供决策参考意见。

2、从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为州委领导全州经济工作，提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3、根据州委的安排，起草或协同起草州委重大会议及领导的相关文稿。

4、根据州委、州政府安排参与有关部门开展全州性的专题调研。

5、了解各县（市）、州直各部门贯彻落实州委、州政府确定的方针、政策的情况；调查有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题，提出工作建议和意见。

6、承担省委、省政府研究室和州委、州政府领导交办的其它工作任务。

7、编辑州委主办的刊物《甘南调研与决策》和其它专项、综合性书面资料，反映州委重大决策和工作部署。

8、承担全面深化改革委员会具体工作，组织开展全州全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

9、承担财经委员会具体工作，组织开展全州财经委员会重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财政委员会决定事项、工作部署和要求等。

二、机构设置

1、中共甘南州委政策研究室

执行行政单位会计制度。

2、单位基本情况: 州委政研室核定行政编制10人，行政工勤1人；下属事业改革发展研究中心11人。现有正式职工20人,其中行政9人，事业10人，行政工勤1人。现有退休职工3人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、部门预算指标注解

（一）基本支出

2021年部门安排基本支出335.36万元，其中：人员经费292.01万元，公用经费43.39万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2013101科目支出289.59万元

2080501科目支出5.17万元

2080505科目支出24.12万元

2089999科目支出0.64万元

2101101科目支出10.31万元

2101103科目支出5.41万元

2101199科目支出0.16万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出250.88万元

商品服务支出43.39万元

对家庭和个人的补助支出41.13万元

二、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2021年部门“三公”经费、培训费、会议费共0.072万元，其中：“三公”经费0.072万元（公务用车运行维护费0元，公务接待费0.072万元共接待1批次8人次）；会议费0元；培训费0元。2021年比2020年减少了0.14万元（比上年减少65%），主要是车辆运行费和公务接待费减少。

（二）分项情况

1、公务接待费0.072万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

三、2021年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出335.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加19.74万元，主要原因是人员增加费用相应增加。

四、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额17.93万元，其中：政府采购货物支出17.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况说明

本年末固定资产原值为39.62万元。其中：办公用房价值0万元。预算单位无公务用车，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况

七、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，2021年我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数18万元，全年预算数18万元，实际支出数18万元，执行率100%。

第四部分 名词解释

一、有关名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表