2021年度

甘肃省甘南藏族自治州中共甘南州委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、根据《中共甘肃省委办公厅关于同意设立中共甘南州委网络安全和信息化领导小组办公室的批复》（甘办字[2017]110号）和有关规定，中共甘南州委网络安全和信息化领导小组办公室主要职责、内设机构。

2、推动全州全州网络阵地建设，负责属地重点新闻网站规划建设，推动移动互联网发展。

3、推动全州网络社会工作和网络文化、推进网络信用体系建设，组织开展网上统战工作。

8、指导、检查、推动州直有关部门、县（市）网络安全和信息化工作。

二、机构设置

下设综合信息协调科、网络安全执法科、网络传播评论科3个行政职能科室和甘南州网络舆情应急处置指挥中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计304.9万元。收、支较上年决算数减少379.82万元,下降%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计304.9万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计304.9万元、年末结转和结余0.00万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计304.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.9万元，占100%，其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计304.9万元，其中：基本支出287.45万元，占94.28%；项目支出17.45万元，占5.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计304.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少74.92万元，下降19.73%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.9万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少379.82万元，下降19.73%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为244.80万元，支出决算为268.98万元，完成年初预算的109.88%,决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为22.49万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的101.20%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为13.51万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的97.41%%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动，相应经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款98/98754款基本支出304.9万元。其中：人员经费262.47万元，较上年决算数减少37.52万元，减少12.51%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费24.98万元，较上年决算数减少54.85万元，减少68.70%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.16万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的40.52%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为1.16万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的40.52%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费支出0

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

我单位2021年度无国有资产占用。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年未开展绩效评价

（二）绩效自评结果

我单位2022年未开展绩效评价

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2022年未开展绩效评价

（五）重点绩效评价结果

我单位2022年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余