第一部分 部门概括

一、部门职责

１、贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；宣传民族法律法规，督促检查落实情况。配合有关部门开展民族理论、民族问题的综合调查研究，提出有关民族工作政策建议。

２、组织开展民族政策、法律法规的宣传教育工作；监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

３、指导实施民族区域自治制度，监督检查民族区域自治法及相关法规的贯彻实施；参与处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结。开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜。

４、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜。

５、参与民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的工作；协同有关部门承办社会事业具体事宜。

６、参与少数民族人才队伍建设；联系少数民族干部；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育工作。

７、负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查；组织实施《甘肃省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行〈甘肃省清真食品管理条例〉的实施意见》，尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。

8、建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作相关职责。促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。

9、指导各县（市）民族工作，加强与民族乡的联系。

10、积极贯彻落实民族贸易民族服务器定点企业优惠政策。

11、承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州民委是根据州委组字【2007】132号文件成立的行政单位，执行行政会计制度。全面参与甘南州经济建设和社会发展工作，参与制定甘南州国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作方针政策。

根据州委【2015】72号精神，编制23名，其中行政编制13名，事业编制10名，现有职工20名，其中县级干部4名，科级干部11名，一般干部6名；离休干部1名，退休干部10名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计855.25万元。收、支较上年决算数增加229.09万元,上升26.8%,主要原因是省级转移支付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计855.25万元，较上年决算数增加229.09万元,上升26.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入838.23万元，占98.01%，较上年决算数增加229.81万元，上升27.4%，主要原因是省级转移支付项目资金增加。其他收入17.02万元，占1.99%。较上年减少0.71万元，下降0.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计855.27万元，较上年决算数增加170.75万元上升20%。其中：基本支出610.2万元，占71.35%；较上年增加94.1万元，上升15.4%。项目支出245.07万元，占28.65%。较上年增加76.65万元，上升31.3%。主要原因是省级转移支付项目经费增加，支出经费相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计838.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加229.81万元，上升37.77%。主要原因是省级转移支付项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出838.23万元，占本年支出的98%，较上年决算数增加180.41万元，上升22%。主要原因是省级转移支付项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1. 公共服务支出年初预算数为374.45万元，支出决算为707.65万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目经费增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为53.51万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为20.78万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出593.16万元。其中：人员经费306.69万元，较上年决算数增加103.75万元，增长33.8%，主要原因是相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费215.16万元，较上年决算数增加109.95万元，增长51%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出215.16万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加109.6万元，增长51%，主要原因是各类办公用品成本的增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是各类培训活动的增加

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购83.9万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福

利的彩票公益金支出，主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2021年无绩效自评项目。

（二）绩效自评结果

我部门2021年无绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我部门2021年无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年无绩效评价结果。

（五）重点绩效评价结果

我部门2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余