目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州残疾人联合会是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的国际交流与合作。

9.承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州残疾人联合会机关设6个科室，分别是：办公室、康复科、宣文科、教育就业科、维权科和组联科；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心）。州残联机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名，较上年相比无变化。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名，与上年无变化。编制在总数上没有变化。现有职工16人，其中：县级3人，科级8人，科员1人，职员2人，工人2人。较上年相比减少县级1人，共有退休人员12人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计1439.68万元，较上年度相比减少315.42万元，增长率为-17.9%，主要原因为主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工，内部附属设施项目款已申请但尚未到位，甘南州残疾人托养中心建设项目款，地方配套资金尚未到位。

2021年度支出合计1439.68万元，较上年度相比减少565.75万元，增长率为-28.21%，主要原因为甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工，内部附属设施项目款已申请但尚未到位，甘南州残疾人托养中心建设项目款地方配套资金尚未到位。支出中工资福利支出252.86万元，商品服务支出141.7元，对个人和家庭的补助支出366.67万元，基本建设支出428.16元，资本性支出250.29万元。2021年末共计结转资金76.5万元（全为甘南州康复中心建设项目资金结转），与上年一致，主要是收回的甘南州康复中心建设项目农民工工资保证金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1439.68万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1439.68万元，其中：基本支出322.59万元，占22.4%；项目支出1117.09万元，占77.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1439.68万元万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少315.42万元和565.75万元，分别下降17.9%和28.21%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工，内部附属设施项目款已申请但尚未到位，甘南州残疾人托养中心建设项目款，地方配套资金尚未到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1439.68万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少565.75万元，下降28.21%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及甘南州残疾人托养中心建设项目主体工程已竣工，内部附属设施项目款已申请但尚未到位，甘南州残疾人托养中心建设项目款地方配套资金尚未到位。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为1164.97万元，支出决算为1164.97万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出：年初预算数为43.8万元，支出决算为43.8万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出：年初预算数为258.39万元，支出决算为258.39万元，完成年初预算100%，全部为彩票公益金甘南州残疾人康复中心建设项目支出和2021中央彩票公益金残疾学生助学项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.59万元。其中：人员经费275.49万元，较上年决算数增加54.23万元，增长19.68%，主要原因是人数比上年增加，工资增加以及相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费47.10万元，较上年决算数减少0.3万元，减低6.4%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括其他交通支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出10.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加0.6万元，增长6.25%，主要原因是人数比上年增加，相应公用经费有所增加。

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加1.18万元，主要原因是本年度召开了全州残疾人重点工作推进会及业务培训会。本年度培训费支出0万元。

九、政府采购情况说明

我单位2021年度政府采购金额合计4.58万元，其中，货物采购3.52万元，购买服务1.06万元，全部为一般预算资金。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余76.5万元，本年收入258.39万元，本年支出258.39万元，年末结转和结余76.5万元，支出具体情况如下：全部用于彩票公益金甘南州残疾人康复中心建设项目支出和2021中央彩票公益金残疾学生助学项目支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，2021年，我院预算支出项目为11个，当年项目年初预算数385万元，全年预算数385万元，实际支出数385万元，执行率100%。通过自评，项目结果“良好”。

（二）绩效自评结果

我单位自评结论为良好。项目实施机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法及资金管理、费用支出等财务管理制度，项目由专人管理，相关卡表册、往来票据齐全，资金按项目进度合理拨付，符合《事业单位会计准则》的相关规定。在项目资金使用和管理方面，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。在项目实施过程中开展了督查，促进了项目资金的规范使用及项目有序推动。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余