目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

学校坚持走中高职一体化路子，与天津现代职业技术学院、甘肃畜牧工程技术学院等14所高职院校签订合作办学协议，开展中高职衔接办学。随着三校整合全面完成，学校将进一步立足本地资源优势，加大行业职业技能培训、农牧民培训和技术推广工作。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

甘南藏族自治州中等职业学校为正县级建制，学校内设机构健全，体系完整，设立有党政办、教务处、政教处、总务室、缩管处、安保处、工会、团委、妇委会等科室。

2.人员构成情况

甘南藏族自治州中等职业学校2021年部门预算编制范围事业单位人员编制共计200名，其中：事业编制200名；实有人数共计197人，财政拨款供养人员312人，其中：事业在职197人业离退休人员85人，遗属人员30人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计9051.43万元，较上年度相比减少，主要原因为主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

2021年度支出合计9555.49万元。支出中工资福利支出2767.03万元，商品服务支出211.16元，对个人和家庭的补助支出660.08万元，资本性支出1813.17万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9051.43万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9555.49万元，其中工资福利支出2767.03万元，商品服务支出211.16元，对个人和家庭的补助支出660.08万元，资本性支出1813.17万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9051.43万元、9555.49万元。收支总比下降，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9555.49万元，较比上年减少主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，以及项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3457.86万元。其中：人员经费3427.11万元，较上年决算数增加有所增加。主要原因是人数比上年增加，工资增加以及相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

八、机关运行经费支出情况说明

无

九、政府采购情况说明

我单位2021年度政府采购金额合计165.70 万元，其中，货物采购5.7万元，工程支出160万元，全部为一般预算资金。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门项目开展了绩效自评，执行率100%。通过自评，项目结果“良好”。

（二）绩效自评结果

我单位自评结论为良好。项目实施机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法及资金管理、费用支出等财务管理制度，项目由专人管理，相关卡表册、往来票据齐全，资金按项目进度合理拨付，符合《事业单位会计准则》的相关规定。在项目资金使用和管理方面，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。在项目实施过程中开展了督查，促进了项目资金的规范使用及项目有序推动。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余