目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责。

根据《中共甘南州委办公室、甘南州人民政府办公室关于印发<甘南藏族自治州机构改革方案>的通知》（甘南办字〔2019〕3号）文件精神，于2019年1月将原甘南藏族自治州文化广播影视新闻出版局和甘南藏族自治州旅游局合并组建为甘南藏族自治州文化广电和旅游局（以下简称州文化广电和旅游局）。是州政府组成部门，为正处级单位。

主要职责为：贯彻落实党的文化广电和旅游工作方针政策，研究拟定全州文化广电和旅游政策措施，起草全州文化广电和旅游地方性法规草案。拟订全州文化广电和旅游事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全州文化广电和旅游融合发展，推进全州文化广电和旅游体制机制改革。贯彻执行国家法律法规、行业标准。负责全州公共文化事业建设发展，推进全州文化广电和旅游公共服务建设，指导、监督全州文化广电和旅游重点基础设施建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。承担全州公共文化广电和旅游事业管理职责，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施，推动全州非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全州旅游业的社会投资；负责全州文化旅游统计工作。指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。指导全州文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、推进全州文化广电和旅游科技创新发展，组织协调全州文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。依法规范全州文化和旅游市场。管理全州广播电视和信息网络视听节目服务和科技工作，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。指导、管理全州文化广电和旅游对外合作和宣传、推广工作，组织全州大型文化和旅游对外交流活动，推动甘南文化走出去。编制全州文化、广电、旅游事业及各类人才培养规划和管理队伍建设并指导实施。组织、指导全州文化广电和旅游行业教育培训，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。宏观指导、管理州直文化、广电、旅游单位，负责全州文化、旅游社团资格审查。负责全州文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援。承担与国际、国内文化旅游组织合作的有关事务；按规定承担全州居民赴港澳台文化旅游的有关事务。依法管理全州文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全州文物的保护，抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作。推荐申报国家级和省级重点文物保护单位。负责州内国家级、省级文物保护单位的管理，指导、监督县市级文物保护单位的管理工作。申报国家级和省级A级景区和星级旅游饭店。负责全州文化旅游网络新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；负责甘南州文化旅游大数据平台的日常管理和维护工作；负责甘南州文化广电和旅游局微信公众号、微博、今日头条、抖音、快手等平台内容采编、制作、发布以及日常管理维护和咨询服务工作；督促指导县市文化旅游部门做好新媒体宣传营销和网络舆情监管工作；承办州委、州政府和省文旅厅、省广电局、省文物局交办的其他事项。

二、机构设置。

州文化广电和旅游局机关行政编制22名。现有副县级以上部门领导8名，科级职数13名(含机关党委专职副书记1名)。下设七个科室和机关党委，分别为：办公室、产业规划科、文化艺术科、宣传培训科、传媒技术科、市场监管科、文物管理科。下辖十三个下属事业单位，分别为：甘南州藏族歌舞剧院、甘南州文化市场行政执法队、甘南州文化馆、甘南州图书馆、甘南州博物馆、甘南州藏语译制中心、甘南州民族民间文化艺术研究中心、甘南州南山微波调频电视转播台、甘南州安全播出指挥中心、甘南州游客服务中心、甘南州文化旅游新媒体传播中心、甘南州非遗中心、文物保护中心，目前全系统共有职工316人。

2021年末实有人数150人，在职105人，退休45人；遗属6人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15214.23万元。本年收入合计14695.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入14371.14，其他收入324.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余518.8万元；本年支出合计14870.47万元，年末结转和结余343.77万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14695.43万元，其中：财政拨款收入14371.14万元，占97.8%，其他收入324.29万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14870.47万元，其中：基本支出1783.17万元，占12%；项目支出13087.3万元，占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14847万元。财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与 传媒支出11000.69万元，占74%，一是在编人员正常工资晋升，艰边津贴增加等人员工资上涨，科学发展业绩考核奖发放、调入人员增加，二是全域旅游项目建设地方旅游开发、三是文化旅游宣传力度加大，四是着力完善规划体系，发展目标有新提升；五是着力加大培训力度，服务水平有新提升等工作；六是其他广播电视服务支出。社会保障和就业支出245.18万元，占0.02%，主要用于离退休人员抚恤金、生活补助及人员藏区津贴、离休人员工资、在职人员养老保险缴纳；卫生健康支出88.08万元，占0.006%，在职人员医疗保险缴纳等；科学技术支出2644.99万元，占0.18%，是甘南南州博物（科技）馆项目建设支出；农林水支出513.97万元，占0.03%，甘南州智慧文旅馆、旅游厕所项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款支出合计14587.45万元，其中基本支出1783.17万元，占12.2%，项目支出12804.28万元，占87.8%。科学技术支出2644.99万元，是甘南南州博物（科技）馆项目建设支出。社会保障和就业支出245.18万元，主要用于离退休人员抚恤金、生活补助及人员藏区津贴、离休人员工资、在职人员养老保险缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1783.17万元。其中人员经费1650.74万元，主要为人员经费和公用经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费为132.43万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出总额情况

2021年度我单位“三公”经费支出共计2.58万元。三公经费支出的主要原因是文化旅游旅游宣传力度加强、国家级省级广电部门前来我州文化旅游广电市场考察、检查、指导、督查、参观等工作增加发生接待费，公车改制保留了南山电视转播台业务用车。

（2）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.37万元，主要用于南山电视台业务用车购置保险、加油、维修支出。

公务接待费 1.21万元，主要用于接待州外全域旅游考察组调研组及上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。

（3）“三公”经费实物量情况

2021年我单位因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车1辆（南山台业务用车）；国内公务接待18批次110人；2021年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费1.37万元。

（八） 机关运行经费支出情况说明

2021年我单位机关运行经费支132.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、取暖费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费减少主要原因是我局大力压减公用经费支出减少公务外出等。

（九）政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出合计586.26万元。

（十） 国有资产占用情况说明

2021年度甘南州文化广电和旅游局固定资产原值为6338.02万元，固定资产累计折旧823.99万元，固定资产净值为5514.03万元。由于公车改革我单位目前共有车辆1辆，金额20万元，属南山台业务用车。

（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金支出60万元（年初结转和结余），为地方旅游开发项目补助。

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结余、项目结余和经营结余。

甘南州文化广电和旅游局        

2022年9月26日