目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南藏族自治州文学艺术界联合会（简称甘南州文联），成立于1981年3月，是由全州各文艺家协会组成的人民团体，是州委、州政府联系文艺家的桥梁和纽带。文联主要任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣文艺事业，为精神文明建设作献。多年来，甘南州文联在组织文艺创作、开展艺术活动、举办文艺评奖、促进文化交流与艺术家之间的联系、协作等方面开展工作。

 二、机构设置

甘南州文联属于财政全额拨款的文化事业单位，该部门工作性质十分特殊，我单位主办藏族文学刊物《达赛尔》和汉文文学刊物《格桑花》。下设办公室、组联部、文艺指导与维权、文艺创作研究室及8个专业协会，分别为：书法家协会、作家戏剧家协会、民间文艺家协会、音乐舞蹈家协会、电影电视家协会、美术家协会、摄影家协会、藏文书法家协会。财政供养24人，在职24人，退休8人。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）各项收入占总收入比重

2021年度总收入760.14万元，其中：

文化创作与保护（2070111款）财政拨款收入688.7万元，占总收入的91%；

事业单位离退休（2080502款）财政拨款收入13.43万元，占总收入的1.76%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）财政拨款收入33.49万元，占总收入的4.4%；

其他行政事业单位养老支出（2080599款）财政拨款收入2.29万元，占总收入的0.3%；

其他行政事业单位养老支出（2080599款）财政拨款收入0.48万元，占总收入的0.06%；

事业单位医疗（2101102款）财政拨款收入13.56万元，占总收入的1.78%；

公务员医疗补助（2101103款）财政拨款收入7.96万元，占总收入的1%；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）款财政拨款收入0.23万元，占总收入的0.03%；

（2）各项支出占总支出比重

2021年度总支出761.22万元，其中：

工资福利支出345.96万元，占总支出的45%；

商品和服务支出351.39万元，占总支出的46%；

对个人和家庭的补助支出62.79万元，占总支出的8.2%；

项目支出1.08万元，占总支出的0.14%.

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出761.22万元。其中：人员经费408.74万元，较上年决算数增加24.23万元，主要原因是2021年人员工资调增，各类保险缴费基数有所调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费352.47万元（包含项目支出），较上年决算数增加274.01万元，原因是《躬身》新书专项业务费增加，工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修维护费、车辆运行维护费等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0.3万元，比上年减少0.2万元。原因是由于疫情，外省文联交流采风活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0.3万元，原因是由于疫情，外省文联交流采风活动减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出352.47万元（包含项目支出），机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加274.01万元，主要原因是《躬身》新书专项业务费增加，工作经费增加。

五、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额257.07万元，其中：政府采购服务支出 215万元。主要用于《躬身》新书编印、向社会购买的第三方服务费等费用；政府采购货物支出42.07万元，主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、两刊物印刷等费用。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年州级项目支出共计306万元。共开展2个项目：一是各项文艺创作及活动经费的支出。按时保质完成《达赛尔》、《格桑花》、《甘南摄影》三刊物的印刷，其中《达赛尔》、《格桑花》2021年度共印刷10000本，《甘南摄影》印刷8000本；组织举办了“吉祥甘南·民族团结杯”全国摄影大赛、甘南州脱贫攻坚摄影作品展、“赓续精神血脉，传承红色基因”—庆祝建党100周年红色题材文学创作采风活动、党的光辉照耀甘南--庆祝中国共产党建党100周年大型图片展、“庆祝中国共产党建党100周年‘书法进校园’藏文书法文化交流展”、甘南·南昌书画摄影作品交流展、甘南州庆祝建党100周年书画摄影作品展，“青藏之窗·雪域羚城”全国散文诗大赛颁奖会暨第二十届全国散文诗笔会、“魅力临潭·生态家园”全国诗歌大赛暨著名诗人甘南行采风活动、以艺抗疫等16项文艺活动；二是甘南州“环境革命”主题报告文学《躬身》新书发布，共发行30000册，及时召开新书发布会。所有项目均已完成。期间资金的开支范围、标准及支付都合规合法，资金支付与预算相符执行率100%。通过自评，全部达成预期指标。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件2

（一）主办的省级刊物《达赛尔》和内部刊物《格桑花》坚持正确导向，不断加大审稿力度，提高期刊质量与层次，扩大期刊社会影响，引起众多读者的强烈好评。同时通过举办一系列丰富多彩的文艺活动，集中展示了一批优秀文艺作品，丰富了群众精神文化生活，弘扬了时代主旋律。

（二）《躬身》作品记录了甘南州各级干部躬身民众，带领全州人民开展轰轰烈烈的“环境革命”，使当地自然生态和城乡面貌发生巨大变化，体现了甘南全域无垃圾的蝶变过程。《躬身》出版以来，社会各界反响强烈、好评如潮。为了深入研讨作品的内容、价值和意义，再现“环境革命”以及“绿水青山就是金山银山”理念的持续性实践给甘南经济社会和人们思想意识带来的深刻变化。

 （三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。 

    8、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。