目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州体育局主要职能为：

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。

（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。

（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。

（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。

（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。

（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

（十）承办州政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，甘南州体育局设3个事业单位，3个内设机构：事业单位：州体校、州体育中心、体育彩票事务中心；内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。行政人员7人、事业33人、工勤人员6人；遗属4人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

说明：我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2138.25万元。收、支较上年决算数减少57.34万元,下降2.68%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计1055.47万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余27.30万元，支出总计包括本年支出合计1082.77万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1055.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.83万元，占78.72%，政府性基金预算财政拨款收入224.64万元，占21.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1082.77万元，其中：基本支出687.45万元，占63.49%；项目支出395.32万元，占36.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2138.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.34万元，下降2.68%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出833.33万元，占本年支出的76.96%，较上年决算数增加71.91万元，增加9.44%。主要原因是本年支付上年结转体育场馆结转经费支出。主要用于以下几个方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为446.71万元，支出决算为690.81万元，完成年初预算的154.64%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余全部支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为90.63万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的117.97%,决算数大于预算数的主要原因是因工资变动，基数有所调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为37.90万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的93.93%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，相应保障经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出687.48万元。其中：人员经费655.18万元，较上年决算数减少3.08万元，下降0.47%，主要原因是年中在编人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目。公用经费32.27万元，较上年决算数减少11.77万元，下降36.47%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算为0.099万元，完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出32.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.74万元、印刷费0.18万元、咨询费0.38万元、邮电费2.09万元、取暖费1.11万元、差旅费4.13万元、维修（维）护0.62万元、租赁费0.56万元、培训费0.048万元、公务接待费0.099万元、劳务费2.94万元、工会经费0.2万元、福利费3.54万元、其他交通费用11.64万元。机关运行经费较上年决算数减少11.77万元，下降36.47%，主要原因是减少不必要的开支。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0.048万元，较上年决算数减少0.15万元，下降312.5%，主要原因是各类培训活动的减少。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出合计1.87万元，其中政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆**辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余24.80万元，本年收入224.64万元，本年支出249.43万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于体育赛事，参赛人员的餐费，住宿费，裁判的劳务费、体育场维修维护等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

2021年度没有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余