目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关教育方面的方针政策和法律法规、规章，拟订全州教育法规草案和规章制度并监督实施。

2、负责全州各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全州各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，在各级各类学校全面实施素质教育；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导职业教育的发展与改革，负责州内中等职业教育专业设置、教学评估等工作，负责中职毕业生的就业指导工作。

4、制订全州学前教育改革发展规划并指导实施。

5、统筹和指导全州双语教育工作，协调藏区教育援助工作。

6、指导民办教育发展，规范民办学校办学行为。

7、指导全州的教育督导工作，负责组织和指导对中小学教育、普及义务教育、扫除青社年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

8、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策。

9、指导教育项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作。

10、主管全州教师工作，会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职称评审；组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作；指导教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

11、指导全州各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全州师生的思想政治教育、爱国主义教育。

12、负责全州各类高等学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作，指导全州普通中小学和职业学校招生工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作。

13、指导全州教育科研工作，协调、指导教师参与和承担国家、省、州重大教育科研项目、课题研究，指导教育科研成果交流推广工作。

14、协调、指导中小学信息技术教育、电化教育、远程教育，指导学校实验设备、仪器、器材的配置、使用和管理。

15、拟订全州语言文字工作的政策规划，负责语言文字规范和标准的监督管理，指导推广普通话工作。

16、负责全州中小学、职业中学学籍管理及毕业证书发放工作。

17、负责制订全州各级各类学校、幼儿园安全工作规划；指导全州教育系统维护稳定和安全管理工作；协调相关部门做好校园周边综合治理工作。

18、承担对州直学校和教育党校全面管理的职责，负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工调配、奖惩、劳资和离退休等工作。

19、行政审批事项。

（1）实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批。

（2）教师资格认定。

（3）职业学校、职业培训机构的审批。

20、承办州委、州政府和省教育厅交办的其他事项。

    机构设置

内设党建科、办公室、基础教育科、人事科、计划财务与审计科、语言文字管理科、安全稳定与应急工作科、职业教育与成人教育科等8个行政科室，下属6个事业单位：甘南州自学考试委员会办公室、甘南州教学仪器供应站（甘南州勤工俭学办公室）、甘南州教育科学研究所、甘南州电化教育馆、甘南州助学贷款资助管理中心、甘南州人民政府教育督导委员会办公室。

隶属州教育局管理的学校9所，分别为合作一中、合作二中、合作藏中、合作一小、甘南州特殊教育学校、甘南州幼儿园、甘南中等职业学校、甘南州教师培训学校、电大甘南分校。

人员状况

局机关有行政编制25名，参公8名，事业编制39名，领导职数4名（其中：局长1名，副局长3名），科级职数18名。实有在职人数62人，退休26人，遗属5人。

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件：Z01 收入支出决算批复表）；

二、收入决算表（见附件：Z03收入决算批复表）；

三、支出决算表（见附件：Z04 支出决算批复表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4143.8万元（含上年结余结转）、支出总计4143.8万元。收入较上年决算数万元，减少2244.9万元，收入下降35.14%；支出较上年决算数万元，减少2244.9万元, 支出下降35.14%,主要原因是主要原因是三区三州教育信息化项目（第一期）已进入竣工验收阶段。（本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入合计3792.73万元、其他收入304.65万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余46.41万元，支出总计为4143.8万元、年末结转和结余71.76万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4097.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3792.73万元，占92.56%，其他收入304.65万元，占7.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4072.04万元，其中：基本支出1707.8万元，占41.94%；项目支出2364.24万元，占58.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3792.73万元、财政拨款支出总计3792.73万元。与2020年相比，财政拨款收入较上年决算数减少1880.69万元、财政拨款支出较上年决算数减少1880.69万元, 财政拨款收入下降33.15%,财政拨款支出下降33.15%。主要原因是三区三州教育信息化项目（第一期）已进入竣工验收阶段。

支出主要包括以下几个方面：

1、一般公共服务支出为3.02万元。

2、教育支出为3580.47万元。

3 、社会保障和就业支出为142.63万。

4、卫生健康支出为66.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3792.73万元，其中：基本支出1428.49万元，占支出的37.66%，项目支出2364.24万元，占支出的62.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.49万元。其中：人员经费1147.93万元，较上年决算数增加115.81万元，增长11.22%，主要原因是年中在编人员增加、职称职务晋升，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费280.56万元，较上年决算数减少13.74万元，减少5.15%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为4万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的40%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的40%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待20批次200人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出280.56万元，较上年决算数减少13.74万元，减少5.15%，机关运行经费主要为教育局机关运行支出，用于开支办公费、差旅费、水电费、电话费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、劳务费、其他交通费用等。

本年度会议费支出4.1万元，较上年决算数增加4.1万元，增长100%，主要原因是本年度召开教师节表彰大会，支出增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

政府采购支出合计465.91万元

1、政府采购货物支出33.15万元。

2、政府采购工程支出0万元。

3、政府采购服务支出432.76万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产2265.91万元，其中土地、房屋及构筑物1385.91万元，通用设备280.58万元，专业设备24.51万元，文物和陈列物0元，家具、用具、装具及动植物54.71万元，无形资产520.2万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，预算支出项目为2个，当年项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

教育局工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数100万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：主要用于保机关运转开支办公费、邮电费、电费、暖气费、差旅费、维修维护费、劳务费等，与预期的预算一致。

（三）重点项目绩效评价结果

甘南州教育局民族地区推普教师培训项目（国家通用语言文字教育改革教师培训、高考综合改革教师培训、全州思政课教师培训）绩效目标自评综述：项目预算数430万元，主要产出和效果：按照省国培办有关“通过公开招标方式确定培训机构”的要求，甘南州教育局委托甘南州公共资源交易中心，通过公开招投标的形式遴选培训机构。经过招标委员会分别确定北京美禾智业文化传媒有限公司（第一包、第三包）、北京奥鹏远程教育中心有限公司（第二包）中标甘南州教育局民族地区推普教师培训项目（国家通用语言文字教育改革教师培训、高考综合改革教师培训、全州思政课教师培训），招标价共计428.67万元。截止目前，已完成所有培训项目，按合同价全额支付资金。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。