目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃广播电视大学甘南分校是一所以现代信息技术为主要手段，综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。（旧教学楼占地面积945.30平方米,新教学楼占地4082.77平方米）早在一九八二年就开办了首届汉语言文学大专班，一九八四年中共甘南州委、州人民政府以（州委发〔84〕19号）文批准成立了“甘肃广播电视大学甘南藏族自治州工作站”，一九九四年底经甘肃省教育委员会批准工作站更名为“甘肃广播电视大学甘南分校”。

电大甘南分校以终身教育为己任，主动适应甘南州改革和经济建设的需要，坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向，为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次，开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局；同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育；积极建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。

二、人员构成情况

电大甘南分校现有职工编制21人，教职工21名，其中党员16人。汉族12名，藏族8名，回族1。专职教师15名，行政管理人员4名，教学辅助人员及工勤人员2名。大学本科学历16名，专科学历2名。副高职称5名，中级职称5人，初级职称8人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计616.11万元，支出合计588.86万元。收、支较上年决算数分别减少308.20万元、317.80万元,下降幅度分别为33.34%、35.05%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计616.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.43万元，占54.28%，事业收入259.27万元，占42.08%，其他收入22.4万元，占3.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计588.86万元，其中：基本支出477.31万元，占81.13%；上缴上级支出111.55万元，占18.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出金额均为334.43万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出均分别增加8.88万元，增幅均为2.73%。主要原因是增加拨入各项保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出334.43万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加8.88万元，增长2.73%。主要原因是人员增加，人员保障经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 教育支出年初预算数为243.29万元，支出决算为243.29万元，完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加拨入各项保险。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为31.54万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的154.50%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为20.81万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的88.85%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入人员经费有未支出金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.43万元。其中：人员经费328.15万元，较上年决算数增加6.28万元，下降0.19%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费6.29万元，较上年决算数增加2.61万元，增长41.49%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度无三公经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出6.29万元，机关运行经费主要用于开支福利费1.97万元、其他交通费用4.32万元。机关运行经费较上年决算数增加2.61万元，增长41.49%，主要原因是财政拨款增加。

本年度无会议费支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

2021年度没有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余