一、部门职责

单位主要职能：

承担着研制、推广小型、中型耕种、收获等农牧业机械，农村能源技术的开发、引进和推广及人员培训等技术服务工作。

二、部门机构设置

甘南州牧业机械研究所是甘南州农机局下属的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。现有在职职工11人，退休20人，遗属1人。

三、部门预算安排情况

甘南州牧业机械研究所2021年部门预算安排基本支出164.1万元。

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出164.1万元。

（二）项目支出

2021年部门预算安排项目支出10万元。

（三）支出功能分类指标

2021年部门预算按功能指标分类：

科学技术支出2060201款机构运行支出116.5万元。

社会保障和就业支出2080502款事业单位离退休支出35.3万元。

（四）支出经济分类指标

2021年部门预算支出按政府预算支出经济分类：

工资福利支出124.18万元。其中：在职人员基本工资：37.63万元，津贴补贴：46.3万元，住房公积金：10.1万元，绩效工资：3.14万元，机关事业单位基本养老保险：13.9万元，职工基本医疗保险：5.8万元，公务员医疗补助：6.3万元，失业保险：0.6万元，大病医疗保险：0.2万元，工伤保险：0.17万元。

商品和服务支出11万元。其中：办公费2.4万元，印刷费2万元，单位取暖费：1.7万元，水电费等：1.6万元，差旅费2.1万元，培训费0.2万元，福利费：0.94万元。

专项业务费10万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

对个人和家庭的补助支出，退休费11.24万元，遗属生活费：0.35万元，休假补贴：1.25万元，冬装费：2.2万元，在职职工取暖费4.95万元，退休职工取暖费：9万元。

（五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1．因公出国“境”费0万元；

2. 公务接待费0万元；

3. 公务用车购置和运行维护费0万元。

4. 培训费0.2万元；

5．会议费0万元；

6. 机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年政府采购预计为1.2万元，均为办公用品采购及印刷费。

2.政府购买服务情况

汽车租赁0万元。

牧业机械科学研究所

2021年3月10日