一、部门职责
㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用,着力解决“三农”问题,服务我州农业和农牧村经济建设。
㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务,努力提高科技支撑服务能力,指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作,提高我州农业科技创新能力。
㈢、以农业基础性研究为主,围绕州委、州政府的决策部署,结合我州高原特色种植业发展的特点和优势,针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题,开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。
㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广,加速农业科技成果转化,提高农民科学素质,提高科技进步对农业生产的贡献。
㈤、深入调查研究,及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题,开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作,及时掌握国内外高新技术发展动态,为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。
㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务,提高农牧民的科技素质。
二、机构设置
甘南州农业科学研究所系州农牧局下属副县级科研事业单位,财政全额拨款,下辖办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名,2021年财政预算拨款人数60人,其中在职职工35人(含离岗创业人员1人),退休人员25人。负担遗属人员6人。
三、2021年预算收支说明
1、收支预算总体情况
2021年,州农科所收入预算总额546.88万元,全部为一般公共预算拨款。支出预算总额546.88万元,其中人员经费536.88万元,专项业务经费(事业费)10.00万元。无非税收入。
2、公共预算拨款支出明细情况
㈠基本支出
工资福利支出472.11万元,其中:基本工资147.17万元,津贴补贴175.35万元,绩效工资12.26万元,住房公积金39.65万元,机关养老保险缴费54.88万元,基本医疗保险缴费22.20万元(含长期照护险0.72万元),公务员医疗补助缴费14.89万元,失业保险缴费2.31万元,工伤保险缴费2.97万元,大病医疗保险缴费0.43万元;
商品和服务支出6.56万元,其中单位在职福利费支出3.68万元,副县级(2人)车补2.88万元;
对个人和家庭补助支出58.20万元,其中:生活补助3.16万元,退休费26.60万元,休假补贴6.35万元,冬装费6.80万元,个人取暖费15.30万元。
㈡项目支出
本年度预算安排专项业务费10.00万元。
㈢支出功能分类指标
2060201款(科学技术支出)419.44万元,其中基本支出经费409.44万元,专项业务经费10.00万元,主要用于本单位人员工资和单位日常运转;
2080502款(社会保障和就业支出)29.75万元,主要用于本单位退休人员财政补贴藏区津贴、取暖费、遗属生活费;
2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)54.88万元,用于单位在职职工养老保险缴费支出;
2082701款(财政对工伤保险基金的补助)2.31万元,用于单位在职职工失业保险缴费支出;
2082702款(财政对工伤保险基金的补助)2.97万元,用于单位在职职工工伤保险缴费支出;
2101102款(事业单位医疗)22.20万元,用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出21.48万元,;长期照护险缴费支出0.72万元。
2101103款(公务员医疗补助)14.89万元,用于单位在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出,其中:在职职工9.91万元,退休职工4.98万元;
2101199款(其他行政事业单位医疗支出)0.43万元,用于单位在职及退休职工大病医疗保险缴费支出,其中:在职职工0.25万元,退休职工0.18万元;
㈣支出经济分类指标
工资福利支出472.11万元,其中:基本工资147.17万元,津贴补贴175.35万元,绩效工资12.26万元,住房公积金39.65万元,机关养老保险缴费54.88万元,基本医疗保险缴费22.20万元(含长期照护险0.72万元),公务员医疗补助缴费14.89万元,失业保险缴费2.31万元,工伤保险缴费2.97万元,大病医疗保险缴费0.43万元;
商品和服务支出6.56万元,其中单位在职福利费支出3.68万元,副县级(2人)车补2.88万元;
对个人和家庭补助支出58.20万元,其中:生活补助3.16万元,退休费26.60万元,休假补贴6.35万元,冬装费6.80万元,个人取暖费15.30万元。
㈤非税收入
我单位2021年预算非税收入1000元,全部为基本存款账户利息收入。
㈥政府基金预算支出
我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
3、“三公”经费、会议费、培训费等相关支出经费支出情况
⑴、因公出国(境)费:无
⑵、公务接待费:2021年我单位公务接待预算安排支出0.20万元;
⑶、公务用车购置及运行维护费:我单位无公务用车;
⑷、培训费:无
⑸、会议费:无
⑹、机关运行费:无
4、政府采购、政府购买服务预算编制情况
⑴、政府采购情况
2021年我单位采购预算总额364.00万元。其中:
种子、化肥、农药等农资购置预算70.00万元;
农机具购置预算115.00万元;
打印复印、印刷费预算16.00万元;
办公设备、家具、办公用品预算30.00万元;
计算机设备购置预算10.00万元;
软件购置预算3.00万元;
工程采购预算120万元。
⑵、政府购买服务情况
2021年我单位政府购买预算总额70.00万元,其中:租车费10.00万元,主要用于各项目工作需要租车费用;劳务费30.00万元,主要用于各项目工作需要劳务费用;维修维护费用30.00万元,主要用于单位楼体亮化、维修、网络维护等各项费用。