甘南州体育局2020年部门预算公开说明

一、 部门职责

　甘南州体育局主要职能为：

（一）贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全州体育工作实行行政领导和业务指导，促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

（二）负责全州体育体制改革，制订本州体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法，并组织实施。

（三）组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动，推动体育社会化，建立体育组织，培训体育骨干，全面贯彻实施全民健身计划，有效增强人民体质。

（四）积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

（五）加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

（六）协调有关部门规划全州体育设施，加强对全州现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和管理。

（七）贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作，制定规划路线，加强体育市场管理。

（八）领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作，负责全州社会体育团体的管理工作。

（九）承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

（十）承办州政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，甘南州体育局设2个事业单位(甘南州体校、甘南州体育中心)，体育局3个内设机构：1、办公室，2、群众体育科，3、竞赛训练科。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年甘南州体育局部门预算安排基本支出4.985.917.00元，其中：人员经费4.595.917.00元，行政公用经费110.000.00元，事业公用经费130.000.00元，专项业务费150.000.00元。

（二）项目支出

项目支出为788万元。其中体育竞赛“天空跑系列赛-甘南站”300万元，体育场馆维修费100万元，取暖费100万元，水费1万元，电费7.8万元，赛事100万元；群众体育全民健身等赛事50万元，体育竞赛50万元，青少年锦标赛等赛事、u系列赛共计50万元。

（三）支出功能分类指标

文化体育与传媒等支出中，体育行政运行4.985.917.00元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支4.595.917.00万元。行政工资福利支出258.72万元，其中：行政基本工资73.6万元，津贴补贴84.27万元，行政奖金6.13万元，行政住房公积金18.95万元，行政职工冬装费3.6万元，行政职工休假补贴3.1万元，行政职工福利费1.84万元，取暖费8.1万元，遗属行政1名，遗属生活费0.35万元，退休人员工资支出行政9.7万元，行政工资福利支出2.3万元。事业工资福利支出355.01万元。其中：事业基本工资81.1万元，津贴补贴95.81万元，事业住房公积金22.16万元，事业职工冬装费4.4万元，事业绩效6.76万元，事业职工福利费2.02万元，取暖费9.9万元；事业退休费10.5万元，事业工资福利支出2.9万元，退休职工各类险42.12万元；遗属事业2名，遗属生活费0.69元。

商品和服务支出240.000.00元，其中：行政公用经费110.000.00元，其中办公费2万元，印刷费0.9万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费1.5万元，维护维修费0.2万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.2万元，其他商品和服务支出1.2万元；事业公用经费130.000.00元，其中办公费2万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费0.24万元，差旅费2万元，维护维修费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.1万元，劳务费1.2万元，取暖费3万元，物业管理费0.16万元.

（五）非税收入

我单位无收入。

（六）政府性基金预算支出

单位有无使用政府性基金预算拨款安排的支出，都必须做出说明。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

2020年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.8万元，其中：“三公”经费公务接待费0.3万元。

2..培训费

培训费1.5万元。

5.会议费

会议费2万元。

6.机关运行费

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

政府采购预算788万元，其中体育竞赛350万元，体育场馆388万元，全民健身50万元。

2、政府购买服务情况

    外聘培训专业讲师1万元，劳务人员8.4万元。

3、国有资产占用情况

无