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甘南州体育局2020年部门预算公开说明及表格
发布日期:2020-03-16 作者: 来源:

甘南州体育局2020年部门预算公开说明

 

一、 部门职责

 甘南州体育局主要职能为:

(一)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规,对全州体育工作实行行政领导和业务指导,促进体育工作的社会化、科学化、法制化。

(二)负责全州体育体制改革,制订本州体育发展战略,编制发展规划,加强体育行政执法,并组织实施。

(三)组织、指导、协调全州各行业各系统、各部门开展群众体育活动,推动体育社会化,建立体育组织,培训体育骨干,全面贯彻实施全民健身计划,有效增强人民体质。

(四)积极开展青少年儿童的体育活动,加强学校体育,重点抓好竞技体育工作,建立和完善竞技训练体制和学校训练网络,为高水平运动队输送优质的体育后备人才。

(五)加强教练员运动员队伍建设和体育管理工作。

(六)协调有关部门规划全州体育设施,加强对全州现有体育设施的管理,监督检查体育设施的使用和管理。

(七)贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作,制定规划路线,加强体育市场管理。

(八)领导地区各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作,负责全州社会体育团体的管理工作。

(九)承办上级体育主管部门交办的全国和省、市级竞赛活动及其他交办的工作。

(十)承办州政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责任务,甘南州体育局设2个事业单位(甘南州体校、甘南州体育中心),体育局3个内设机构:1、办公室,2、群众体育科,3、竞赛训练科。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2020年甘南州体育局部门预算安排基本支出4.985.917.00元,其中:人员经费4.595.917.00元,行政公用经费110.000.00元,事业公用经费130.000.00元,专项业务费150.000.00元。

(二)项目支出

项目支出为788万元。其中体育竞赛“天空跑系列赛-甘南站”300万元,体育场馆维修费100万元,取暖费100万元,水费1万元,电费7.8万元,赛事100万元;群众体育全民健身等赛事50万元,体育竞赛50万元,青少年锦标赛等赛事、u系列赛共计50万元。

(三)支出功能分类指标

文化体育与传媒等支出中,体育行政运行4.985.917.00元。

(四)支出经济分类指标

工资福利支4.595.917.00万元。行政工资福利支出258.72万元,其中:行政基本工资73.6万元,津贴补贴84.27万元,行政奖金6.13万元,行政住房公积金18.95万元,行政职工冬装费3.6万元,行政职工休假补贴3.1万元,行政职工福利费1.84万元,取暖费8.1万元,遗属行政1名,遗属生活费0.35万元,退休人员工资支出行政9.7万元,行政工资福利支出2.3万元。事业工资福利支出355.01万元。其中:事业基本工资81.1万元,津贴补贴95.81万元,事业住房公积金22.16万元,事业职工冬装费4.4万元,事业绩效6.76万元,事业职工福利费2.02万元,取暖费9.9万元;事业退休费10.5万元,事业工资福利支出2.9万元,退休职工各类险42.12万元;遗属事业2名,遗属生活费0.69元。

商品和服务支出240.000.00元,其中:行政公用经费110.000.00元,其中办公费2万元,印刷费0.9万元,水费0.1万元,电费0.5万元,邮电费0.2万元,差旅费1.5万元,维护维修费0.2万元,会议费2万元,培训费1万元,公务接待费0.2万元,劳务费1.2万元,其他商品和服务支出1.2万元;事业公用经费130.000.00元,其中办公费2万元,水费0.5万元,电费3万元,邮电费0.24万元,差旅费2万元,维护维修费0.5万元,培训费0.5万元,公务接待费0.1万元,劳务费1.2万元,取暖费3万元,物业管理费0.16万元.

(五)非税收入

我单位无收入。

(六)政府性基金预算支出

单位有无使用政府性基金预算拨款安排的支出,都必须做出说明。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

2020年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.8万元,其中:“三公”经费公务接待费0.3万元。

2..培训费

培训费1.5万元。

5.会议费

会议费2万元。

6.机关运行费

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

政府采购预算788万元,其中体育竞赛350万元,体育场馆388万元,全民健身50万元。

2、政府购买服务情况

    外聘培训专业讲师1万元,劳务人员8.4万元。

3、国有资产占用情况

 

 


  甘南州体育局  2020年部门预算公开统一表.xls

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