甘南州合作第一中学2020年部门预算概况及说明(公开)

2020-3-12

一、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。强化学校硬件建设，不断促进教学现代化手段，打造“州内示范、省内一流、国内知名”学校。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

纳入2020年部门预算编制范围事业单位人员编制共计170名，其中：事业编制170名；财政拨款供养人员214人，其中：在职160人，退休人员54人，遗属人员7人。2020年在校学生1542人。

三、部门预算指标注解

甘南州合作第一中学2020年部门预算收入23,824,685.74元，其中财政拨款收入23,824,685.74元。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出23,824,685.74元，其中：人员经费23,824,685.74元。

（二）项目支出

2020年部门预算安排项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算支出23,824,685.74元，其中：2050204高中教育18,040,000.00，2080502事业单位离退休608,139.00元，2080505机关事业单位基本养老保险2,172,548.10元， 2080506机关事业单位职业年金1,086,274.05元，2082701财政对失业保险基金的补助100,197.20元，2082702财政对工伤保险基金的补助57,255.54元，2082703财政对生育保险基金的补助71,569.43元，2101102事业单位医疗1,124,089.61元，2101103公务员医疗补助549,204.81元，2101199其他行政事业单位医疗支出15,408.00元。

（四）支出经济分类指标

2020年预算总支出23,824,685.74元，其中：工资福利支出21,729,546.74元，对个人和家庭的补助支出621,982.00元，商品和服务支出1,473,157.00元。

（五）非税收入

2020年部门预算安排非税收入0万元。

（六）政府性基金预算支出

2020年部门预算安排政府性基金预算支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

1.因公出国（境）费

无。

2.公务接待费

无。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

无。

4.培训费

无。

5.会议费

无。

6.机关运行费

无。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年政府采购预算共计800万元，其中货物类支出300万元，服务类支出100万元，工程维修类400万元。

2.政府购买服务情况

2020年政府购买服务预算共计160万元，其中校园安全辅助服务45万元，行政事业单位物业服务45万元，其他信息技术服务50万元，资金使用绩效评价辅助性工作20万元。

3.国有资产占用情况

无。

 甘南州合作市第一中学2020年部门预算公开（含社保）.xls