甘南藏族自治州合作藏族中学2020年部门预算公开说明

一、 部门职责

实施初（高）中教育教学，促进基础教育发展，在甘南州教育局的领导下具体履行如下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、 部门机构设置

甘南藏族自治州合作藏族中学是一所全日制公办学校，隶属州教育局，正县级建制，属于财政全额拨款事业单位。编制2020年度预算时，学校在职人数190人，退休13人，遗嘱1人，其中地级或相当于低级人数1人，县级或相当于县级人数42人，科级或相当于科级人数71人，科级及以下职工人数76人。学校初中生人数1022人，高中生人数1071人。学校机构健全，体系完整，学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。财务机构设置及会计人员配备情况：学校无独立的财务机构，财务管理职能归属总务处管理，下设会计、出纳2个会计岗位。

三、 部门预算安排情况

甘南州合作藏族中学2020年部门预算收入2689.32万元，其中：财政拨款收入2689.32万元。

（一）基本支出

2020年基本支出预算2689.32万元，其中：基本工资764.87万元，津补贴909.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费253.37万元，职业年金缴费126.69万元，城镇职工基本医疗保险缴费107.52万元，公务员医疗补助缴费52.54万元，其他社会保障缴费28.25万元，住房公积金196.36万元，福利费19.88万元，绩效工资63.74万元，生活补助0.3万元，退休费5.45万元，个人取暖费91.35万元，冬装费38万元，休假补贴31.45万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

教育支出2108.59万元，社会保障和就业支出580.74万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出2439.16万元，其中：基本工资764.87万元，津补贴909.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费253.37万元，职业年金缴费126.69万元，城镇职工基本医疗保险缴费107.52万元，公务员医疗补助缴费52.55万元，其他社会保障缴费28.25万元，住房公积金196.36万元；商品和服务支出19.88万元，其中：福利费19.88万元；工资福利支出63.74，其中绩效工资63.74万元；对个人和家庭的补助166.55万元，其中：退休费5.45万元，生活补助0.3万元，其他对个人和家庭的补助160.8万元。

（五）非税收入

本单位2020年预计征收非税收入（铺面租赁）23万元。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费预算支出

2. 公务接待费

本单位无公务接待费预算支出

3. 公务用车购置及运行维护费

本单位2020年无公务用车购置及运行维护费预算支出

4. 培训费

无

5.会议费

无

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年预算单位政府采购总额1098.24万元。

2.政府购买服务情况

2020年本单位政府购买服务总额75万元。

3.国有资产占用情况

截止2019年底本单位固定资产账面原值7120.6万元，累计折旧1878.39万元，净值5242.22万元，其中：通用设备809.82万元，专用设备159万元，办公及业务用房4267.56万元，车辆5.84万元。

 甘南州藏中2020年部门预算公开统一表格.xls