甘南州残疾人联合会2020年部门预算公开说明

一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室，分别是：组联科、教就科、康复科、宣文科、维权科、办公室；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员17人，其中：理事长1人，副理事长2人，二级调研员1人，科级干部8人，科员（职员）3人，工人2人；退休人员10人。

三、2020年预算预算安排情况

（一）基本支出

2020年州残联共计上报基本支出预算为2,863,328.75元，其中在职人员基本工资683,292元，在职人员津补贴759,318元，退休人员退休费95,376元，基本养老保险239,928.16元，职业年金119,964.08元，基本医疗保险124,202.16元，公务员医疗补助62,101.08元，其他社会保障缴费15,753.67元，公用经费96,000元，冬装费32,000元，取暖费72,000元，休假补贴28,500元，福利费22,008.6元，住房公积金172,344元，年终一次奖金56,941元，公益性岗位、零就业及临时工劳务费60,000元，助残日等宣传经费100,000元。

商品服务支出共计473,608.6元（其中公用经费96,000元,车补123,600元）;

（二）项目支出

2020年州残联共计上报项目支出预算为3,693,650元，其中残疾人信访路费20,000元，残疾人辅助器具购置费300,000元，残疾儿童康复送训补贴50,000元，学前教育、九年义务教育、普通高中及大中专残疾学生助学金400,000元，贫困残疾人慰问经费50,000元，残疾人技能培训费80,000元，贫困残疾人临时救助金200,000元，重度残疾人水、电、暖补贴州级配套1,721,190元，代缴一二三四级残疾人养老金州级配套872,460元。

（三）支出功能分类指标

2020年州财政下达我单位预算6,556,978.75元，其中2080502支出100,302.3元，2080505支出239,928.16元，2080506支出119,964.08元，2081101支出2,221,077.3元，2081104支出350,000元，2081105支出400,000元，2081199支出2,923,650元，2082701支出1,019.76元,2082702支出2,783.92元，2082703支出6,957.99元，2101102支出127,322.16元，2101103支出62,101.08元，2101199支出1,872元。 

（四）支出经济分类指标

工资福利支出共计2,294,344.15元（其中基本工资683,292元，津补贴759,318元，住房公积金172,344元、年终一次奖金等56,941元，基本养老保险239,928.16元，职业年金119,964.08元，基本医疗保险124,202.16元，公务员医疗补助62,101.08元，其他社会保障缴费15,753.67元，冬装费32,000元，休假补贴28,500元）；

商品服务支出共计473,608.6元（其中公用经费96,000元,福利费22,008.6元，公益性岗位、零就业及临时工劳务费60,000元，助残日等宣传经费100,000元，取暖费72,000元，车补123,600元）;

对个人和家庭支出共计95,376元(为退休人员退休费)。

（五）非税收入情况

2020年我单位楼下铺面出租费每间每月2,000元，共出租2间，计划征收出租费共计48,000元。

（六）政府性基金预算支出

2020年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2020年我单位无因公出国（境）费预算安排支出。

2.公务接待费

按照2020年州预算草案公务费暂列支3000元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2020年由于公车改革，我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排支出。

4.培训费

无

5.会议费

无

6.机关运行费

2020年预算安排我会运行经费共计215,008.6元，其中，办公费2,000元，印刷费100,000元，水费3,000元,电费15,000元，邮电费19,000元，暖气费34,000元，差旅费20,000元，福利费22,008.6元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年我会政府采购预算共计592,000元，其中, 采购残疾人辅助器具300,000元,康复器材设备采购100,000元，残疾人技能培训80,000元，办公用品、设备耗材等12,000元,宣传印刷品100,000元。

2.政府购买服务情况

2020年我会政府购买服务预算共计840,000元，  为残疾儿童康复救助项目等。

3.国有资产占用情况

2020年年初，我会资产总额为22,383,330.99元，其中，流动资产为3,398,358.4元，占资产总额的15.18%，固定资产净值为965,216.59元，占资产总额的4.31%，在建工程为18,019,756.00元（甘南州残疾人康复中心项目），占资产总额的80.51%。固定资产中房屋构建物691,439.44 元，面积为2,134.51平方米，其他固定资产273,777.15元。

 甘南州残疾人联合会

                                                   2020年3月12日

 甘南州残联2020年部门预算公开统一表格（州残联）.xls