甘南州人民政府办公室2020年部门预算公开说明

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

　　3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

　　4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的种类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

　　5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

　　6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

　　7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

　　8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

　　9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

　　10.负责管理全州外事侨务工作。

　　11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

　　12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

甘南藏族自治州人民政府办公室（简称州政府办公室），为州人民政府工作部门，加挂甘南藏族自治州人民政府外事（侨务）办公室、甘南藏族自治州人民政府金融工作办公室牌子。设14个科级内设机构：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文档科、信息宣传科、总务科、保卫科、外事科、侨务科、发展合作科、监管科），管理州政府政务公开办公室（副县级）和甘肃经济日报驻甘南记者站（科级）2个单位，下设9个公益一类事业单位，其中：3个正县级建制单位：甘南州人民政府政务服务中心管理委员会办公室、甘南州人民政府督查室、甘南州人民政府机关事务管理局。6个副县级建制单位：甘南州人民政府应急管理办公室、甘南州人民政府信息化工作办公室、甘南州人民政府发展研究室、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻北京联络处、甘南州气象防灾减灾指挥部办公室。另外管理的还有甘南州人民政府驻成都办事处、兰州市对口帮扶甘南州疗养基地基建工作领导小组办公室。

三、2020年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）

2020年预算收入为2612.45万元，其中一般公共服务支出为2204.36万元，社会保障就业支出为297.52万元，医疗卫生为110.56万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）基本支出

2020年基本支出2069.55万元，项目支出543万元，总计支出2612.45万元。

（2）支出功能分类指标

2010301款行政运行支出2204.46万元其中基本支出1661.46万元，专项业务费543万元。

2010306政务公开审批专项业务费95万元。

 2080501款行政单位离退休经费34.05万元，其中退休费13.90万元，遗属生活补助5.89万元，取暖费12.6万元，福利费1.65万元。

2080505机关单位养老保险缴费支出170.39万元。； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出85.19万元。2082702财政对工伤保险基金的补助 2.25万元。

2082703财政对生育保险基金的补助 5.63 万元。 2101101行政单位医疗补助69.42

2101103公务员医疗补助40.02 万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.12万元。

（3）支出经济分类指标

工资福利支出合计1676.62万元.

商品服务支出合计支出233.18万元。

对个人和家庭补助支出159.75元其中2010301款127.35万元，2080501款32.40万元（退休费139020元，生活补助58992元）。

基本建设支出68万元（政务专网租费）

（4）非税收入

甘南州人民政府办公室无非税收入。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

因公出国（境）费用0.00万元 ，与2019年预算保持一致。

公务接待费预算7.8万元，预计接待人数40批次，共计800余人次。

公务用车购置和运行维护费9万元。因今年实行公车改革，我单位保留3辆车，因此将车辆运行费用暂列入公务用车购置和运行维护费当中。

培训费预计20万元。根据省州的相关安排，拟培训8批人数为400余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

会议费预计15万元。预计召开二类会议3批次，参会人数为200人次。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况:2020年政府采购预算995万元。本级资金850万元（甘南州政府办公室驻成都办事处办公设备及装修150万元，电子政务网信息安全软件及应用软件、网络维护等300万元，州政府办公室办公家具及办公设备购置万元，车辆维修及保养15万元，政务服务中心网络维护100万元，州政府行政中心维修费用300万元，办公消耗用品及类似物品30万元） 上年结转财政拨款资金100万元，用于党政信息化政务网络监控及视频项目。

（2）政府购买服务情况：2020年甘南州政府办预算采购总额为890万元，其中政务网络与机房建设维护、信息化工作党政信息化维护合计300万元，办公设备采购100万元，行政中心等维修维护费250万元，会议住宿及接待服务10万元，人才培训30万元、州政府行政中心水、电、暖、绿化、安保、卫生等后勤物业服务等100万元。

 甘南州政府办2020年部门预算公开统一表格（政府办）.xls