中共甘南州委政法委员会2020年部门预算公开说明

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一全州政法各部门的思想和行动；

把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作，对全州政法工作作出全局性部署；

组织、协调、指导全州社会治安综合治理、维护社会稳定及防范和处理邪教问题工作，推动各项工作措施的落实；

结合全州实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

监督和指导州、县（市）政法部门依法行使职权，着重抓好政策指导、执法监督和宏观协调，保证政法部门对涉法涉诉信访案件的依法处理，督促依法办事，创造公正司法环境；

组织州、县（市）政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，积极探索推进司法体制改革；

研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察管理州、县（市）政法部门的领导干部；

指导县（市）政法委员会的工作；

承办州委和省委政法委员会交办的其它事项。

二、部门基层预算单位构成

预算部门包括中共甘南州委政法委员会1个一级预算单位，为财政全额拨款单位。下设7个科室，办公室、队伍建设科、执法监督科、综治协调指导科、维稳指导协调科、反邪教协调指导科、宣传信息科，州法学会。

核定编制39名（行政17名，事业20名，工勤2名）。州法学会专职副会长兼秘书长1名。核定科级职数11名。实有在职人员29人，退休人员9人。

 三、2020年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）

2020年预算收入为11,204,349.40 元，其中一般公共服务支出为4741944.4元，社会保障就业支出为162405元，医疗卫生为986557.07元。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）基本支出

2020年基本支出4,741,944.40元，项目支出6300000元，总计支出11,204,349.40元。

（2）支出功能分类指标

2013101款行政运行支出5041944.40元，其中基本支出4,741,944.40元，专项工作经费300000元。

2013699款社会治安综合治理经费400000元，扫黑除恶专项业务经费400000元，司法救助金200000元，网格化经费5000000元.

2080501款行政单位离退休经费162,405.00元，其中退休费52,620.00元。

2080505机关单位养老保险缴费支出43.03万元。；  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.51万元。2082702财政对工伤保险基金的补助0.56万元。

2082703财政对生育保险基金的补助 1.41 万元。    2101101行政单位医疗补助0.46万元

 2101103公务员医疗补助5.99 万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.065万元。

（3）支出经济分类指标

    工资福利支出合计350.9万元.

    商品服务支出合计支出93.29万元。

对个人和家庭补助支出35.98元；其中2013101款25万元，2080501款10.98万元（退休费5.26元，生活补助5.72元）。

（4）非税收入

中共甘南州委政法委员会

无非税收入。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

因公出国（境）费用0万元 ，与2019年预算保持一致。

公务接待费预算6万元，预计接待人数40批次，共计600余人次。

培训费预计20万元。根据省州的相关安排，拟培训8批人数为400余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

会议费预计10万元。预计召开二类会议4批次，参会人数为400人次。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况:2020年政府采购预算415万元。

（2）政府购买服务情况：2020年州委政法委预算采购总额为415万元，办公设备采购215万元，维修维护费5万元，广告宣传费15万，会议住宿及接待服务10万元，人才培训30万元。

 甘南州委政法委2020年预算公开统一表格.xls